昌宁县特殊教育学校2023年度项目支出绩效

自评报告

（专项工作补助经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

经自评，专项工作补助经费项目自评得分为96分，自评结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年专项工作补助经费项目资金总额16.25万元，其中：本年预算收入16.25万元，拨付使用资金16.25万元，预算执行率100.00%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标

①数量指标：2023年，应补助人数13人，实际补助人数13人。

②质量指标：专项工作补助经费项目补助范围为临聘教师，覆盖比率为100%。

③成本指标：专项工作补助经费项目补助标准为0.25万元/人.月，实际补助标准为0.25万元/人.月。

（2）效益指标

①经济效益指标:专项工作补助经费项目保障了学校的正常运转。

②社会效益：保障临聘教师工资待遇。

③可持续影响：专项工作补助经费项目补助年限为1年。

（3）满意度指标（服务对象满意度指标）：临聘教师的满意度均大于年度指标值≥95%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.改进措施：无。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，提高资金配置效率和使用效益。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定补助学校年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

专项工作补助经费项目拨款标准按照0.25万元/人.月执行，确保单位往来补助资金能够有效保障临聘教师工资福利待遇和学校正常的教育教学秩序。

2.简要概述项目资金情况。

专项工作补助经费项目全年预算资金16.25万元，其中：本年预算收入16.25万元，拨付使用资金16.25万元，预算执行率100%。

（二）自评工作开展情况

为确保真实反映专项工作补助经费项目绩效评价情况，我校成立了绩效评价工作领导小组，领导小组人员职责分工明确，责任到责任科室，认真统计分析补助经费拨付、使用和效益等相关情况，并形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

专项工作补助经费项目全年预算资金16.25万元，其中：本年预算收入16.25万元，拨付使用资金16.25万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标

①数量指标：2023年，应补助人数13人，实际补助人数13人。

②质量指标：专项工作补助经费项目补助范围为临聘教师，覆盖比率为100%。

③成本指标：专项工作补助经费项目补助标准为0.25万元/人.月，实际补助标准为0.25万元/人.月。

（2）效益指标

①经济效益指标:专项工作补助经费项目保障了学校的正常运转。

②社会效益：保障临聘教师工资待遇。

③可持续影响：专项工作补助经费项目补助年限为1年。

（3）满意度指标（服务对象满意度指标）：临聘教师的满意度均大于年度指标值≥95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整优化本部门后续补助资金和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需要说明的问题

无。