昌宁县特殊教育学校2023年度部门整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。协助指导全县开展残疾儿童少年的筛查评估、入学安置、康复训练、个别化教育工作；协助指导全县特殊教育资源配建、医教结合、随班就读工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌宁县特殊教育学校2023年有1个机构，机构无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

昌宁县特殊教育学校2023年共有在职人员50人，与上年相比增加2人。原因是：一是2023年新招考录用教师1名；二是1名老师从他校调入我校任教。

（二）部门绩效目标的设立情况

坚持“人本特教”的思想，坚持“为每个特殊孩子的一生幸福奠基”的初心和使命，以服务特殊学生为中心，进一步提高特殊教育管理水平和教育质量，积极推进全县特殊教育工作持续稳步发展。

1.筑牢思想堡垒，强化党建引领；2.以学生为中心，细化安全管理，学校安全工作常态化；3.规范课程设置，提升教研水平，促进特殊教育高质量发展；4.落实各种资助，保证特殊学生享受资助政策全覆盖；5.加强控辍保学工作，确保义务教育阶段学生享受教育公平的阳光；6.加强宣传工作，创造良好舆论氛围；7.开展好大、中队活动，提高活动育人水平；8.加强财务工作，严肃财经纪律；9.加强工青妇工作，提高民主管理水平。

（三）部门整体收支情况

2023年预算总收入740.37万元，比2022年616.11万元增加124.26万元，增长20.17%；2023年预算总支出740.37万元，比2022年616.11万元增加124.26万元，增长20.17%。2023年决算总收入932.43万元，比2022年829.06万元增加103.37万元，增长12.47%；2023年决算总支出932.43万元，比2022年829.06万元增加103.37万元，增长12.47%。

1.基本支出情况。昌宁县特殊教育学校2023年基本支出共计690.53万元。主要用于学校的人员工资、工会经费等。

2.项目支出情况。昌宁县特殊教育学校2023年项目支出共计241.90万元。主要用于学校的学生资助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等项目支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算，严格执行部门预算批复。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1.前期准备

（1）成立由昌宁县特殊教育学校校长为组长的绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施

（1）由相关业务办公室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务办公室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务办公室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

（4）实施评价。在业务办公室人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分，形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出指标40分，得分38分。义务教育巩固率、控辍保学、财政资金预算执行均完成既定目标，百兆光纤学校覆盖率未达标，扣2分。

（二）效益情况分析

效益指标分值30分，得分26分。持续抓好控辍保学工作，实现辍学学生动态清零指标全部完成。保障学校正常运转、实现资源配置更优化、学校发展更加均衡、长效管理机制创新3项指标扣4分。

（三）满意度情况分析

满意度指标分值10分，得分8分。服务对象满意程度仍有提升空间，扣2分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。一是受项目进度影响，未全部完成全部投资；二是财政资金调度困难，项目资金未全部支付。二、资产管理有待加强。三、年初预算时未做整体支出预算绩效目标，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

（二）整改情况。一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预决算差异。二是按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。三是提升部门资产管理能力，加强部门及下属单位资产管理，提高资产使用效益。四是加强学校编制整体支出年初预算绩效目标，便于年末整体支出绩效评价。

五、绩效自评结果应用情况

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整优化本部门后续补助经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。三是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，提高资金配置效率和使用效益。四是预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定补助学校年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。五是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的股室和学校，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。