昌宁县田园镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.基本情况。昌宁县田园镇中心学校下辖18所学校，其中7所完全小学，1个教学点，7所公办幼儿园，3所民办幼儿园。在校生3614人，小学生1505人，幼儿1343人（公办504人，民办839人）。在编教职工118人，专任教师118人。临聘教师42人。

2. 主要职责。昌宁县田园镇中心学校是在县教育体育局、田园镇党委政府领导下的一个教育事业单位，执行政府会计制度。负责对田园镇中心学校教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师开展培训、学习，让其更好的服务学生；三是保证学生校园安全，食品安全；四是管理好学校各种设施设备；五是管理好财务，对学校使用的经费进行严格把控；六是构建积极向上的校园文化，并切实做好防止学生辍学的工作，确保每一位学生都能顺利完成学业。

（二）部门绩效目标的设立情况

1. 紧紧围绕县委、县政府的统一部署，坚持以“三年有起色，五年上台阶，八年争优秀”为目标，围绕创建国家义务教育发展优质均衡县和全面推进教育现代化建设两大任务，创新党建提质效、改善基础补短板、严抓队伍提实力、强化措施创品牌、深化改革增动力、做好安全保稳定，推动全县教育体育事业高质量发展。

2. 认真贯彻执行“两免一补“政策，及时按要求发放上级下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3. 将学生营养餐食堂供餐和企业供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

4. 严谨而有序地推进教学教研工作，致力于不断提升教师的教育教学能力。为了稳步实施新课程改革，学校积极推行校本研究制度，以严谨的态度和稳健的步伐推进课程改革。同时，本校注重师资培训，有序组织有效课堂教学研讨，以确保新课程改革的顺利实施。

5. 预算配置科学：

（1）预算编制科学；

（2）基本支出足额保障；

（3）确保重点支出安排；

（4）严控“三公经费”支出。

6. 预算执行有效：

（1）严格预算执行；

（2）严控结转结余；

（3）项目组织良好；

（4）“三公经费”节支增效 。

7. 预算管理规范

（1）管理制度健全；

（2）信息公开及时完整；

（3）资产管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

2023年初预算收入3066.86万元，2022年初预算收入3465.17万元，与上年对比增加-398.31万元，下降11.49%；2023年度预算支出3592.30万元，2022年度预算支出3896.00万元。与上年对比增加-303.7万元，下降7.80%。

1.基本支出情况。2023年昌宁县田园镇中心学校基本支出共计3184.49万元，占总收入的88.65％，主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

2.项目支出情况。2023年昌宁县田园镇中心学校项目支出407.81万元，占总收入的11.35％，主要用于学前教育困难学生补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育阶段学生营养改善计划等。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。根据上级有关部门文件和精神，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。严格控制因公出国（境）经费支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

按照《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩﹝2020﹞11号）《昌宁县财政局关于 2023 年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2024﹞39 号）等规定和要求，昌宁县教育体育系统2023年度整体支出绩效自评指标体系设置了两大部分共100分。第一部分是预算执行情况（20分）。第二部分是年度绩效目标（80分），绩效自评指标设定了产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。3个一级指标、9个二级指标、11个三级指标（详见附件：2023年度整体支出绩效自评表）。

（三）自评组织过程

1. 前期准备

（1）成立整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门整体支出绩效自评的工作全面开展。

组长：张若鼎（校长）

副组长：段 强、陈丽娟

成员：中心学校其他班子成员、各村完小校长及幼儿园园长

（2）实施时间。2月中旬召开绩效自评工作准备会，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作；3月中旬完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作上报县教育体育局。

2. 组织实施。我校按要求收集整理2023年项目相关材料，并根据中央下达专项转移支付使用支出项目、市本级项目的有关绩效情况，填写《部门整体支出绩效自评表》、《项目绩效自评表》。我校结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，形成最终自评报告。

3. 实施2023年部门整体支出绩效自评、2023年度项目绩效自评是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我校高度重视，针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项绩效评价工作达到预期目的。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析。昌宁县田园镇中心学校2023年整体支出预算数3592.30万元，执行数3592.30万元，执行率100%。得分20分，未扣分。

（二）产出情况分析。产出指标值40分，产出指标值40分，得分38分。综合考核优良率、优秀率全县排名、义务教育毛入学率、辖区内10所义务教育阶段学校财政资金预算执行五项指标全部完成，教学质量排名扣除2分。

（三）效益情况分析。效益指标分值30分，得分27分。2023年田园镇中心学校义务教育巩固率按指标任务完成，保障正常运转扣1分，双减全面推进扣1分，教学质量持续提升未完成，扣1分，合计扣3分。

（四）满意度情况分析。满意度指标分值10分，得分10分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率两项指标均完成，不扣分。

四、存在的问题和整改情况

我校应持续加强支出进度管理工作，以确保财政支出的及时性和有效性，进而提升财政资金的利用效率。通过优化资金分配，确保资金以高效、高质量的方式用于教育事业的发展，特别是教学设施设备的升级和教师队伍的培训。

五、绩效自评结果应用

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，全程督促。学校领导亲自抓部门支出管理，组织召开党组会、专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

（二）健全制度，规范管理。制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（三）落实责任，做好督查。通过会议汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

七、其他需说明的情况

无