昌宁县更戛乡中心学校2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门基本情况。

昌宁县更戛乡中心学校共设立6个内设机构：党政办公室、人事财务处、教科研训处、教导处、总务处、安全办。

所属单位23个，分别是：

1、昌宁县更戛乡木瓜树村完全小学

2、昌宁县更戛乡米河村完全小学

3、昌宁县更戛乡更戛村完全小学

4、昌宁县更戛乡田头村完全小学

5、昌宁县更戛乡西米村完全小学

6、昌宁县更戛乡西河村完全小学

7、昌宁县更戛乡西桂村完全小学

8、昌宁县更戛乡立达村完全小学

9、昌宁县更戛乡打瓦村完全小学

10、昌宁县更戛乡小街子村完全小学

11、昌宁县更戛乡大沙坝村完全小学

12、昌宁县更戛乡中心幼儿园

13、昌宁县更戛乡木瓜树村幼儿园

14、昌宁县更戛乡米河村幼儿园

15、昌宁县更戛乡田头村幼儿园

16、昌宁县更戛乡西米村幼儿园

17、昌宁县更戛乡西河村幼儿园

18、昌宁县更戛乡西桂村幼儿园

19、昌宁县更戛乡立达村幼儿园

20、昌宁县更戛乡打瓦村幼儿园

21、昌宁县更戛乡小街子村幼儿园

22、昌宁县更戛乡大沙坝村幼儿园

23、昌宁县更戛乡初级中学

2. 主要职能。

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全镇基础教育学校党建、校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学(幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

3.机构情况。

昌宁县更戛乡中心学校2023年有1个机构。

4．人员情况。

昌宁县更戛乡中心学校2023年末实有教师176人。与2022年对比增加60人，原因是2023年退休5人，新招录12人，三支一扶转正3人，共调出3人，增加因机构合并并入更戛初级中学53人。义务教育在校学生3100人，其中小学2308人，初中792人。

5.当年取得的主要事业成效。

（1）抓实党建工作。一是加强党建引领，抓好党风廉政建设工作。二是制定党建工作计划、具体工作实施方案，结合中心工作开展，突出政治建设、思想建设、作风建设，做到目标明，思路清，内容丰富，措施有力。三是扎实开展各种专题学习活动。四是扎实开展为民办实事活动。

（2）抓好常规管理。一是把功能室的使用抓真。二是把财经制度抓严。三是把学校食堂的管理抓细。四是把营养餐工作抓实。五是把学校一日常规抓牢，严格按一日常规管理办法，抓实抓细一日常规，各村完小、幼儿园务必抓落实。

（3）抓严教师队伍建设。以新时代中小学教师职业行为十项准则为标准，严格要求教师，规范其职业行为，增强教师的责任感、使命感、荣誉感，建设一批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有人爱之心的好老师队伍。

（4）抓好教学教研，不断提高教学质量。一是抓实教育，全面落实校园一日常规，重点抓好幼学生的习惯培养，提高整体办园水平。二是加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量。三是抓实教学研究：做到“以教促研、以研促教、研有所获、教有所得、研教结合”。

（5）抓优学校建设。完善教育教学设施设备，继续完善学校校舍及设备修缮、附属工作建设、绿化美化校园文化建设。

（6）抓实安全工作。认真贯彻执行上级有关部门关于加强中小学幼儿园安全管理和治安防范整治工作的文件精神，规范学校安全管理制度，健全和完善突发事件应急预案，加强培训，增强广大师生的法制观念、安全意识，提高了安全防范和自护自救能力，创建和谐平安校园，安全工作实现“九无”目标。

（二）部门绩效目标的设立情况

总体绩效目标：昌宁县更戛乡中心学校紧围绕教体局、更戛乡政府的统一部署，坚持以“三年有起色，五年上台阶，八年争优秀”为目标，围绕创建国家义务教育发展优质均衡县和全面推进教育现代化建设两大任务，创新党建提质效、改善基础补短板、严抓队伍提实力、强化措施创品牌、深化改革增动力、做好安全保稳定，推动全镇教育体育事业高质量发展。

（三）部门整体收支情况

我校本年度财政预算收入年初预算安排 3575.21万元，支出年初预算安排3575.21万元；去年财政预算收入年初预算安排1938.77万元，支出年初预算安排1938.77万元。本年度预算收入、支出年初预算安排比上年度增加84.41%。

1.基本支出情况。昌宁县更戛乡中心学校2023年基本支出共计3043.76万元。主要用于学校的人员工资、保险学前教育办公支出、工会经费等。

2.项目支出情况。昌宁县更戛乡中心学校2023年项目支出共计531.45万元。主要用于学校的学生资助项目、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算，严格执行部门预算批复。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1.前期准备

（1）成立由昌宁县更戛乡中心学校校长为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施

（1）由相关业务股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务股室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务股室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

（4）实施评价。在业务股室人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分，形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出指标值30分，得分28分。义务教育毛入学率、百兆光纤学校覆盖率达到100%，指标完成。学校综合质量排位未完成，扣2分。

（二）效益情况分析

效益指标分值30分，得分28分。“双减”全面推进规范学校及校外培训机构办学行为、持续抓好全校控辍保学工作，实现辍学学生动态清零、2项指标全部完成。教学质量持续提升指标未完成，扣2分。

（三）满意度情况分析

满意度指标分值20分，得分16分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率指标均未完成，扣4分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。昌宁县更戛乡中心学校2023年按照教体局、更戛乡政府统一部署，统筹推进全县教育均衡和高质量发展，完成了教学基础设施建设、教师队伍建设、教育改革工作、教育扶贫和乡村振兴工作、体育事业发展工作等任务，整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，没有突出部门职责职能和工作重点方向；二是各项工作推进力度还需加大。学校对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

（二）整改情况。一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预决算差异。二是进一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化昌宁县教育体育系统后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，进一步完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

五、绩效自评结果应用情况

（一）将本部门重点绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理工作中。进一步加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。对本年度需要申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目立项依据、项目内容、实施主体、制定绩效目标，保证项目的顺利实施。

（二）将绩效评价结果作为重大新增项目或延续性项目入库和安排预算的重要参考。

（三）将绩效评价纳入学校党风廉政建设任务分解内容，制定责任清单，确保工作落实。

主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的股室和学校，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。