昌宁县第三中学2023年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县第三中学是在昌宁县教育体育局领导下的一个事业单位，2023年度，在职人员编制142人，其中：行政编制 0人，事业编制142人。在职实有142人，其中：财政全供养 142人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员37人；遗属补助4人；在校学生1856人，寄宿学生1326人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我校从职责履行、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理四个目标入手，再根据我校的实际情况进行分解细化评分，认真负责、客观公正的开展本年度部门整体支出绩效自评工作。

（三）部门整体收支情况

本年度总收入26590030.09元，其中财政拨款收入26586432.09元,其他收入3598.00元。总支出为26590030.09元，其中基本支出20693692.42元,其中工资福利支出20220993.41元，商品和服务支出307191.61元，对个人和家庭的补助165507.40元。项目支出5896337.67元，其中商品和服务支出2122935.07元，对个人和家庭的补助支出3600552.60元，资本性支出172850.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算及预算说明，并按规定的时间报送财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定工资、办公费、设备购置、维修费、培训费等末级支出明细；

3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费；

5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备：确定绩效评价组成员；评价组组长：辉京全；评价组副组长：严海荣；组员：林绍钦、施兆富、王云、王艳梅、王思逸、熊增良。

2.组织实施：

（1）成立监督小组。总务处、办公室等抽调人员组成监督小组。

（2）按要求填报整体及项目支出绩效自评报告，并附相关的支撑材料 。

（3）监督小组核实相关数据，检查相关资料，全过程监督。

（4）根据业务资料、财务资料、资产情况、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《部门整体支出绩效指标自评表》。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出指标值40分，得分39分。义务教育毛入学率、中考平均分及格率全县排名、、资金到位及时全部完成，财政资金预算执行年初目标值2773.13万元，实际完成值2659.00万元，未完成扣1分。

（二）效益情况分析

效益指标分值30分，得分28分。实现资源配置更优化、学校发展更加均衡指标未完成扣1分；长效管理机制创新指标未完成扣1分。为学生提供良好办学条件、持续抓好控辍保学工作，实现辍学学生动态清零等指标完成未扣分。

（三）满意度情况分析

满意度指标分值10分，得分9分。基层服务对象满意率指标未完成扣1分、社会服务对象满意率指标完成。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：昌宁县第三中学2023年度按照统一部署，统筹推进全校教育教学工作，完成了教学基础设施建设、教师队伍建设、教育改革工作、体育事业发展工作等任务，整体支出绩效目标总体完成情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。一是财政资金调度困难，项目资金未得以全部支付；二是内部控制制度有待建立健全；三是资产管理工作有待加强。

（二）整改情况：一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率，缩小预决算差异。 二是按照要求，健全完善部门财务、合同、资产、政府采购等制度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。三是提升资产管理能力，加强学校资产管理，提高资产使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价较好。

六、主要经验及做法

1. 强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需说明的情况

无。