2023年度项目支出绩效自评报告

（改善普通高中办学条件中央补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分：92分，评价结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年度财政资金总额500万元，全部为中央资金，年初指标执行率100%，实际支出400万元，支付率80%。

2.完成的绩效目标。

（1）数量指标完成情况。

2023年，昌宁县第一中学共支出改善普通高中办学条件中央资金400万元，用于学校运动区护坡及挡土墙工程建设。

（2）质量指标完成情况。

加快了学校运动区施工进度。

（3）时效指标完成情况。

该资金实际支出进度80%。

（4）社会效益指标完成情况。

改善学校办学条件。

（5）可持续影响指标完成情况。

为我校持续发展提供资金支持。

（6）服务对象满意度指标完成情况。

改善我校基础设施建设，师生满意度高。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因分析

该资金的投入远不能解决学校运动区建设资金短缺问题。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

下步工作中，我校将积极向上争取资金，尽快完成学校基础设施建设。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目资金主要用于改善普通高中办学条件，工程质量验收合格率100%，工程根据拨款进度按期完成，严格控制平方造价成本，社会知晓率达80%，保障项目使用年限，学校师生和群众满意度大于80%。

2.项目资金结构为：年度财政资金总额500万元，全部为中央资金。

（二）自评工作开展情况

对照项目立项、年初指标值、项目实际建设情况、资金支付情况实事求是地开展自评。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析：项目年度财政预算数为500万元，项目资金支付400万元，预算执行率80%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。按照建设内容完成学校运动区建设部分工程，目前已完工。产出指标完成情况自评得分38分。

（2）效益指标完成情况分析。增加学校固定资产，增加当地税收，社会知晓率达85%。效益指标完成情况自评得分28分。

（3）满意度指标完成情况分析。学校师生和群众满意度达85%，超年初指标值，自评得分10分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022年评价结果为2023年的预算提供了依据，为下一步工作开展提供了参考。一是合理配置资源，加强财务管理。二是建立了激励与约束机制，强化了评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需要说明的问题

无。