2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门主要职能。

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

2. 机构情况。

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办6个处室。

3. 人员情况。

我部门在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编200人。在职实有196人，其中：财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

4. 当年取得的主要事业成效。

根据上级党组织的统一要求部署，结合学校实际，抓好基层党组织建设；依据党的教育方针政策、县教育体育局的统一要求认真开展教育教学和教研工作；根据昌宁县乡村振兴指挥部的统一部署，积极参与“乡村振兴”各项工作；根据学校实际，认真做好师生后勤保障工作；认真落实各项措施，做好安全工作；按照上级要求严格执行疫情防控政策，完成防控工作。认真开展七个专项整治活动，改善学校卫生设施，培养良好卫生习惯。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是普及义务教育阶段的教育，落实政府发展义务教育责任，全面提升学校教育教学质量；二是促进义务教育均衡优质发展，缩小城乡教育差距，促进优质发展；三是促进教育内涵发展，保持教育规模合理增长，努力提高教育质量；四是转变教育发展方式，增强教育发展新动力；五是加强师资队伍建设，提升教育质量；六是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；七是推进依法治教，提升教育治理水平。

（三）部门整体收支情况

2023年部门财务总收入3300.35万元，与上年对比增加169.57万元，增长5.4%；2023年财务总支出3300.31万元，比2022年增加797.83万元，增长31.88%。

1. 基本支出情况。昌宁县思源实验学校2022年基本支出共计2526.9万元。主要用于学校的人员工资、县级办公费、工会经费等。

2. 项目支出情况。昌宁县思源实验学校2022年项目支出共计773.41万元。主要用于学校的学生资助项目、义教公用经费支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算，严格执行部门预算批复。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1. 前期准备

（1）成立由校长为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设财务室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施

由相关业务股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

在业务股室人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分，形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出指标值40分，得分34分。九年义务教育巩固率、完成学校“教育高质量发展”全部完成。中考平均分及格率全县排名指标、财政资金预算执行未完成，扣6分。

（二）效益情况分析

效益指标分值30分，得分26分。持续抓好控辍保学工作实现辍学学生动态清零全完成，实现资源配置更优化学校发展更加均衡、长效管理机制创新指标未完成，扣4分。

（三）满意度情况分析

满意度指标分值10分，得分8分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率两项指标均未完成，扣2分.

四、存在的问题和整改情况

昌宁县思源实验学校整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。一是资产管理有待加强。二是因机构改革等原因，内控制度尚未按照新机构建立健全，目前正在着手进行新的内控体系建设。

五、绩效自评结果应用情况

一是针对本校绩效自评中存在的问题，及时调整优化了后续经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立了激励与约束机制，强化了评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预决算差异。

二是按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责。

三是提升部门资产管理能力，提高资产使用效益。

四是加强学校编制整体支出年初预算绩效目标，便于年末整体支出绩效评价。

七、其他需说明的情况

无。