2023年度项目支出绩效自评报告

（专项工作补助经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

通过项目绩效自评小组全方位自查评价，专项工作补助经费项目执行率91.85%，自评得分98.37分，自评结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。收到下达专项工作补助经费项目资金合计241.01万元，全额为县级配套资金。全年共使用资金合计221.36万元。通过项目绩效自评小组的全方位自查评价，专项工作补助经费项目预算执行率91.85 %。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况。一是数量指标：临聘人员50人。二是时效指标：资金按时下达。三是成本指标：临聘人员工资标准2500元/人、月。

（2）效益指标完成情况。一是保障学校正常运转；二是临聘人员政策知晓度，实际完成100%。

（3）满意度指标完成情况。服务对象满意度指标值≧95%，全年实际完成值100.00%，社会满意度高。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因分析

财政资金调度困难，临聘人员工资未按时发放。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

向上级部门汇报，按时发放临聘人员补助。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

专项工作补助经费项目，解决了人员就业和学校教师紧缺问题。本年度要达到的绩效目标是：一是加强资金管理。二是严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。三是根据工作需要适时开展监督检查和绩效管理。

2.项目资金情况。

收到下达专项工作补助经费项目资金合计241.01万元，全额为县级配套资金。全年共使用资金合计221.36万元。

（二）自评工作开展情况

为了更好地把上级各部门的政策落到实处，坚持专款专用，同时严格按照一系列的项目资金管理办法执行相关政策，具体如下：

1.确定临聘人员人数。

2.按时、按标准发放工资。

3.不定时、不定期向临聘人员了解工作情况。

4.严格专款专用，确保将补助经费按时、足额发放。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

通过项目绩效自评小组全方位自查评价，专项工作补助经费项目执行率91.85%，自评得分98.37分，自评结果为“优”。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况。分值40分，自评得分40分。

①数量指标：分值15分，自评得分15分。临聘人员50人。

②时效指标：分值15分，自评得分15分。资金按时下达。

③成本指标：分值10分，自评得分10分。临聘人员工资标准2500元/人.年。

（2）效益指标完成情况。分值30分，自评得分30分。

①经济效益指标：分值15分，自评得分15分。保障学校正常运转。

②社会效益指标：分值15分，自评得分15分。临聘人员政策知晓度，实际完成100%。

（3）满意度指标完成情况。分值10分，自评得分10分。

服务对象满意度：分值10分，自评得分10分。指标值≧95%，全年实际完成值100.00%，社会满意度高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

临聘人员工资按时发放。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县湾甸傣族乡中心学校

2024年3月21日