昌宁县职业技术学校2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职能。

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，拓宽学生就业渠道，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责学校党建、教育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

2.机构情况。

昌宁县职业技术学校属财政全额补助收入的公益二类事业单位，2023年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，所属单位0个。内设党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、招生就业处、总务处、安全办7个股室。

3.人员情况。

我校2023年在职人员编制136人，年末实有在职人员130人。2023年调入2人，调出1人，退休4人，在职死亡1人，新招3人，年末在职人数较上年减少1人；遗属8人；离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

4.当年取得的主要事业成效。

2023年，学校在县委、县人民政府和县教育体育局的正确领导下及社会各界的大力关心支持下，全面贯彻落实党的教育方针、习近平总书记关于职业教育的重要论述和来云南考察重要讲话及全国、全省职业教育工作会议精神，不断深化教育教学改革，大力加强学校内涵建设，努力优化育人环境，各项工作均取得了一定成效，得到上级、社会和家长的认可和赞誉。

（1）强化党建引领，促进质量提升。

（2）加强班子建设，提高履职能力。

（3）改善办学条件，优化育人环境。

（4）严抓教学管理，提升教学质量。

（5）加强师资队伍建设，打造优秀教师团队。

（6）创新招生模式，提升升学就业质量。

（7）深化校企、校校合作，不断提升办学活力。

（8）积极开展技能培训，服务县域经济发展。

（9）打造思政教育新格局，引领学生健康成长。

（10）强化校园安全管理，创建和谐平安校园。

（11）加强校园文化建设，提升学校内涵发展。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年学校紧紧围绕县委、县政府的统一部署，以“三年有起色，五年上台阶，八年争优秀”为目标，坚持立德树人根本任务，遵循“校有特色，师有特技，生有特长”的办学理念，深化产教融合，校企深度合作，知行合一、工学结合，解放思想，加强队伍建设，强化内部管理，改善办学条件，提高办学水平，推动全县职业教育事业高质量发展。

（三）部门整体收支情况

2023年度收入1447.33万元，其中财政拨款收入1426.64万元，占本年收入的98.57%；其他收入20.69万元，占本年收入的1.43%。

2023年度支出1426.64万元，按资金来源分：财政补助支出1426.64万元，占支出的100%；支出性质分：基本支出1426.64万元，占支出的100%；按支出经济分类分：工资福利支出1426.64万元，占支出100%。

1.基本支出情况

昌宁县职业技术学校2022年基本支出1426.64万元，主要用于学校在职人员工资福利支出。

2.项目支出情况

昌宁县职业技术学校2022年项目支出0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算，严格执行部门预算批复。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度单位整体支出的绩效目标，梳理单位内部管理制度及存量资源，分析确定年度单位整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1.前期准备

（1）成立由昌宁县职业技术学校分管副校长为组长的单位财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施

（1）由相关业务股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务股室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务股室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

（4）实施评价。在业务股室人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年度整体支出绩效自评指标体系设置了两大部分共100分。第一部分是预算执行情况（20分）。第二部分是年度绩效目标（80分），绩效自评指标设定了产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）3个一级指标、9个二级指标、10个三级指标（详见附件：2023年度整体支出绩效自评表）。

2023年年初预算2218.61万元，支出1426.64万元，预算执行率64.30%，得分12.86分。

（一）产出情况分析

产出指标值40分，得分37分。在职人员控制率、在职人员工资按时足额发放、财政资金预算执行3项指标全部完成。年初预算执行率1项指标未完成，扣3分。

（二）效益情况分析

效益指标分值30分，得分30分。学生资助政策执行率、扩大中职教育办学规模，增强职业教育吸引力、合理调整办学专业，促进职业教育健康发展、昌宁县职业教育可持续发展4项指标全部完成。

（三）满意度情况分析

满意度指标分值10分，得分10分。教职工满意度、学生、家长及社会公众满意度两项指标全部完成。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.因我校零余额账户异常，无法正常进行资金拨付，除财政统发工资外资金由县教体局代为支出、核算。调整核算后导致我校2023年度收入、支出不真实、不完整，不能全面反映学校预算执行情况、财务状况、运行情况及资金流量、绩效完成情况。

2.人员素质有待进一步提高, 绩效评价业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）整改情况

1.积极与上级相关部门汇报协调，争取解决我校零余额账户异常问题。

2.加强学习培训，提升业务能力。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评结果为下一年度的预算提供依据，为下一步工作开展提供参考。一是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整优化了本单位经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立了激励与约束机制，强化了评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的股室和学校，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.昌宁县职业技术学校2023年度整体支出绩效目标申报表

2.昌宁县职业技术学校2023年度整体支出绩效自评表