昌宁县教育体育局2023年度部门整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟订全县教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施，统筹推进教育体育事业发展。

（2）负责局机关和下属学校（单位）干部队伍建设，按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导下属学校（单位）做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作，做好党员的教育管理，做好工、青、妇、老干及统一战线工作。

（3）管理和指导全县基础教育、职业教育、幼儿教育、成人教育、民办教育工作，统筹推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展，促进教育公平。

（4）负责对各类学校教育体育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育体育方针政策、法律法规贯彻执行。负责承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。指导各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。负责管辖权限内的办学机构审批、体育社团（协会）资格审查及其管理工作。

（5）按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费监管；认真落实学生资助、两免一补、农村义务教育学生营养改善计划政策，做好政策宣传、咨询及信息发布、数据管理工作，做好内部审计工作。

（6）指导各类学校的思想政治及德育工作，指导各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、民族团结教育、法制教育、安全教育等工作；指导全县青少年校外教育和体育工作。

（7）负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量监测工作。

（8）主管教师教育工作，组织各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设，指导学校（单位）人事制度改革。

（9）负责执行国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目管理工作，负责全县教育体育对外交流合作事务。

（10）指导各类学校做好勤工俭学、后勤保障、安全管理工作。指导各类学校做好校园规划、校舍建设、维修维护、设施设备管理工作。

（11）拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。统筹全县群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理。

（12）执行国家课程标准，落实课程计划，负责全县教育体育科研及信息化建设工作。组织审定县级地方教材和校本教材。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试工作；负责中小学校、职业高中、幼儿教育招生计划及学籍管理工作。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2．机构情况。

昌宁县教育体育局（汇总）2023年共有机构23个。其中，行政单位1个，事业单位22个，较2022年减少14个，减少的主要原因是：机构改革，组建乡镇中心学校共撤销乡镇学校14所。

3．人员情况。

截至2023年12月底，昌宁县教育体育系统事业人员编制3383人。昌宁县教育体育系统在编在岗人员3263人，比上年3297人减少 34人，减少1.07 %，其中：新招录84人，三支一扶转编8人，调入12人，调出31人，年内退休104人，死亡3人，辞职2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

稳步推进全县教育综合改革工作，坚持“五育”并举，激发活力、补齐教育发展短板，奋力推进昌宁教育高质量发展新局面。一是持续强化基层党建、党风廉政、强化意识形态、推进党建示范，持续抓党建引领。二是持续巩固好义务教育学校“县管校聘”改革的成果，健全完善管理机制。三是推进完善制度建设，推进义务教育优质均衡发展，持续提升教学质量。四是通过抓师德、抓校长、抓师训，进一步抓好教师队伍培养。五是狠抓学校项目建设。六是增质提效，抓细管理保障工程。七是赛事引领，抓好体育发展工程。

（三）部门整体收支情况

2023年预算总收入74391.79万元，比2022年71182.14万元增加3209.65万元，增长4.51%；2023年预算总支出73189.32万元，比2022年71008.43万元增加2180.89万元，增长3.07%。

1. 基本支出情况。昌宁县教育体育系统2023年基本支出共计53198.89万元。主要用于局机关和全县22所法人学校的人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、培训费、工会经费等。

2. 项目支出情况。昌宁县教育体育系统2023年项目支出共计19990.43万元。主要用于局机关和全县22所法人学校的基建、学生资助、体彩公益金等项目支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算，严格执行部门预算批复。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1. 前期准备

（1）成立由昌宁县教育体育局分管副局长为组长的机关财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施

（1）由相关业务股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务股室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务股室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

（4）实施评价。在业务股室人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分，形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析。产出指标值40分，得分40分。适龄儿童入园率、九年义务教育巩固率、高考本科上线率、中考平均分及格率全市排名、新增教师、乡镇学校管理体制改革”、财政资金预算执行7项指标全部完成。

（二）效益情况分析。效益指标分值30分，得分29分。随迁子女入学率、毕业学生就业率、持续抓好全县控辍保学工作实现辍学学生动态清零、实现资源配置更优化学校发展更加均衡、教师全员培训、长效管理机制创新6项指标全部完成。推进我县各级各类教育健康持续发展提高人民综合素质指标未完成，扣1分。

（三）满意度情况分析。满意度指标分值10分，得分8分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率两项指标均未完成，各扣1分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。昌宁县教育体育局2023年按照县委、县政府统一部署，统筹推进全县教育均衡和高质量发展，完成了教学基础设施建设、教师队伍建设、教育改革工作、教育高质量发展和乡村振兴工作、体育事业发展工作等任务，整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。一是资产管理有待加强，抽查的下属单位中，个别学校或单位的固定资产存在财务账与资产卡片账不相符的情况。二是因机构改革等原因，内控制度尚未按照新机构建立健全，目前正在着手进行新机构的内控体系建设。三是下级单位年初预算时未做整体支出预算绩效目标，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

（二）整改情况。一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预决算差异。 二是按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。三是提升部门资产管理能力，加强部门及下属单位资产管理，提高资产使用效益。四是加强学校编制整体支出年初预算绩效目标，便于年末整体支出绩效评价。

五、绩效自评结果应用情况

（一）将本部门重点绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理工作中。进一步加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。对昌宁县教育体育系统年度申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目立项依据、项目内容、实施主体、制定绩效目标，保证项目的顺利实施。

（二）将绩效评价结果作为重大新增项目或延续性项目入库和安排预算的重要参考。

（三）将绩效评价纳入昌宁县教育体育系统党风廉政建设任务分解内容，制定责任清单，确保工作落实。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的股室和学校，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县教育体育局

2023年3月20日