昌宁县漭水初级中学2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 机构设置情况

昌宁县漭水初级中学为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个。内设6个内设机构：教务处、政教处、总务处、营养办、安全办、校建办。

2. 部门主要职责

一是负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。二是负责学校人事管理，继续教育，考核考评等工作。三是负责漭水镇辖区内义务教育阶段初中教育教学工作。四是负责学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责学校治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处理突发事件。五是负责学校的学生思想政治工作、德育工作及体育卫生、艺术教育、国防教育工作。六是配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3.重点工作概述

一是做好新生入学工作。确保漭水片区内的六年级学生百分之百升学，新生入学工作做到不漏一生一人，同时跟踪好因家庭原因或自身选择，意愿到漭水镇外就读的学生，确保其已经正常按时入学。

二是做好控辍保学工作。对全镇漭水户籍的文化程度进行梳理，特别是0至24岁人口的登记，精确掌握漭水户籍的所有就读学生的基本信息。

三是加强教学常规管理，努力提升教学质量。严格按规定开齐开足课程，开设地方课程和校本课程，上好体育课、美术课、信息技术课。

四是加强教学研究管理，提高教研实效。坚持每周集体备课制度，加强对集体备课活动的管理，加强对公开课和听课的指导与管理，进一步完善听课组随堂听课制度。

五是注重德育管理，促进学生健康成长。大力推动社会主义核心价值观进校园、进课堂，开展“道德讲堂”活动等工作，树立良好的校风、教风和学风。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是普及义务教育阶段的初中教育，落实政府发展义务教育责任，全面提升学校教育教学质量；二是促进义务教育均衡优质发展，推动县域内均衡发展，缩小城乡、校际教育差距，促进优质发展；三是促进初中教育内涵发展，保持初中教育规模合理增长，推动乡镇结构调整，努力提高初中教育质量；四是转变教育发展方式，增强教育发展新动力；五是加强师资队伍建设，提升教育质量；六是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；七是推进依法治教，提升教育治理水平。

（三）部门整体收支情况

本年度预算收入为982.62万元，决算收入1326.70万元，两者相差344.08万元，决算收入与预算收入相比增加了35%；本年度预算支出为982.62万元，决算支出为1227.84万元，两者相差245.22万元，决算支出与预算支出相比增加了24% 。 财政拨款1326.70万元占总收入1326.70万元的100% 。基本支出1123.02万元占总支出1227.84万元的91%，项目支出104.82万元占总支出1227.84万元的9%,期末结余98.93万元占总收入1326.70万元的7%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1. 制度不断完善。为确保我校预算管理的合法、合规、高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销管理办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销等一系列财务内控制度和管理制度。

2. 管理逐步规范。为不断加强项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

3. 加强内控制度建设。成立内控领导小组和理财小组，深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》，并制定了学校内部控制制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进我校从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障学校更好地履行职责。

（二）自评指标体系

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为四级，包括4个一级指标，7个二级指标，28个三级指标（详见下表）

（三）自评组织过程

1. 由财务基建处牵头，按要求填报项目支出绩效自评报告，并附相关的支撑材料 。

2. 根据相关材料，进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《部门整体支出绩效指标自评表》。

三、评价情况分析及综合评价结论

绩效评价按照整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我校2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据评分标准，综合自评得分95分，评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

1. 目标设定明确：部门的职责设定符合党委政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2. 预算配置科学：部门支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。其中预算配置中，在职人员控制率为100%，2019年“三公经费”支出0元，2018年支出0元，比上一年减少0元，比上一年下降0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，严格执行接待费管理办法，不符合接待条件和经费支出规定的一律不予支出。

（二）过程情况分析

1. 预算执行有效：我校严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时归档整理；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，预算调整率24%，支付进度率为100%.

2. 预算管理规范：为强化学校整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型学校，开展了大量工作，效能显著。具体情况如下：在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，采取一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。建立经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3. 资产管理规范：进一步健全和完善资产管理制度。学校每月按时向财政报送资产月报，并定期组织设备的清点，保证卡、账、物相符。我校资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出情况分析

2019年度部门实际完成率90%，完成及时率90%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下：

义务教育基本均衡取得重大进展。严格落实义务教育均衡发展与脱贫摘帽“同步规划、同步实施、同步考核”要求，完善义务教育均衡发展工作推进机制，建立九年义务教育控辍保学通报制度。召开控辍保学专题会议，签订学年度目标责任书，建立精准组织入学、精准劝返复学、精准控辍保学机制。

学生资助政策落实更加暖心。开展学生资助规范管理等活动。印发《全国学生资助管理中心致初高中毕业生的一封信》让学生资助政策走进千家万户。2019年共落实困难学生资助资金883750元，资助学生1414人次。2019年共落实营养餐补助705600元，资助人次1764人次。

强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

扎实开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平。学校进一步推行了校本研修制度，稳步推进课程改革。实施新课改，抓好师资培训，先后派出部分教师到保山和昆明等地参加“国培”等培训，提高教师职业素养。

（四）效果情况分析

一是经济效益。2019年共获得中央和省级寄宿生补助资金802578.12元，市级补助16234.38元，县级配套资金64937.50元；

获得中央补助营养餐资金705600元。

二是社会效益。让所有适龄学生接受义务教育，确保义务教育学生一个不能少。让家庭经济困难学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高，同时，教育脱贫的推进强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。

三是社会公众和社会满意度。办人民满意的教育，同时注重学生素质教育，让学生懂得感恩，家长知晓国家政策，社会满意度较高。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1. 年度部门预算和预算执行有一定差距，存在部分转移支付资金在申报预算时无法预估，因此造成年中有一定的预算调整数。

2. 预算管理制度更新滞后不能适应预算管理改革实践需要。严格财政要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

（二）整改情况

1. 加快预算执行：加强业务学习，及时落实能够实施的工作，协调解决实施中的难点和问题。

2. 做好资金使用前的准备工作：根据工作发展规划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作。

五、绩效自评结果应用

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（一）绩效评价结果作为下年预算编制提供参考。

（二）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

（三）依法对绩效评价中发现的违规问题进行整改，严肃财经纪律，严格执行规定。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

学校领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控三公经费

结合教育工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，本校职工能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的校园文化。

七、其他需说明的情况：

无

昌宁县漭水初级中学

2020年6月20日