索引号 | 01526405-X-/2020-0703035 | 发布机构 | 昌宁县教育体育局 |
公开目录 | 绩效自评报告 | 发布日期 | 2020-07-03 |
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昌宁县卡斯初级中学2019年度部门整体支出绩效自评报告提纲
一、部门基本情况
(一)部门概况
昌宁县卡斯初级中学是在昌宁县教育体育局、卡斯镇党委政府领导下的一个全额拨款事业单位。它的主要职能主要表现在以下几个方面:
1.负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。
2.负责学校人事管理,继续教育,考核考评等工作。
3.负责卡斯镇辖区内义务教育阶段初中教育教学工作。
4.负责学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责学校治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育。
5.负责学校的学生思想政治工作、德育工作及体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
6. 配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划,并组织实施好相关工作。
2019年人员编制数75人,其中事业编制占75人,实有人数75人。
(二)部门绩效目标的设立情况
1. 普及义务教育阶段的初中教育,落实义务教育责任,全面提升学校教育教学质量、促进义务教育均衡优质发展。
2. 强化教师队伍管理,扎实开展教学教研工作,不断提高教师的执教水平,稳步的推进课程改革,有序组织有效课堂教学研讨。
3. 注重德育管理,促进学生健康成长。大力推动社会主义核心价值观进校园、进课堂,开展“道德讲堂”活动等工作,树立良好的校风、教风和学风。
4. 加强资金使用效益,采取多种形式资助贫困学生,帮助他们完成学业,及时发放免费教科书、营养餐资金、贫困家庭寄宿生生活补助资金。
(三)部门整体收支情况
2019年我校财政补助收入为14042130.49元,总支出为13274884.49元,其中基本支出12091159.49元,项目支出1183725.00元。
(四)部门预算管理制度建设情况
1. 学校预算实行“统一领导,分级管理,权责结合”的管理体制。学校预算编制遵循“量入为出,收支平衡”的总原则,根据学校事业发展规划和预算年度全校的收入情况,统筹合理安排支出项目,不搞赤字预算。
2. 预算编制前期准备工作。综合分析上年度预算执行情况,通过实际情况与预算支出的对比,摸索收支规律,为本年度的预算编制打下基础,了解和掌握预算年度发展计划及其资金供需情况,做到学校经费支出合理化。
3. 预算资金执行按上级规定实行标准预算制度。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高资金使用效益。
(二)自评指标体系(本部分为报告核心内容)
学校成立财务领导小组对全年基本支出的比列进行分析,对支出的各方面成效进行总结分析对比。
2019年我校财政补助收入为14042130.49元。总支出为13274884.49元。基本支出为12091159.49元,其中工资福利支出10601944.19元、商品和服务支出1469927.80元、对个人和家庭的补助支出19287.50元;项目支出1183725.00元。
(三)自评组织过程
1.为切实加强我校绩效自评的相关工作,学校成立了以校长为组长,以财务副校长、总务主任、会计、出纳等9人为组员的绩效自评工作小组。评价内容包括对上年不足进行分析,对今后的收支规划方向做出明确细化等。
2.对我校资金收支相关情况认真梳理、分析,按要求填报整体支出绩效自评表。
3.根据填报的项目绩效自评表、学校支出绩效自评表,进行总体评价,并结合数据表做出分析,撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)投入情况分析
2019年财政补助收入14042130.49元。总支出13274884.49元,其中基本支出12091159.49元,项目支出1183725.00元。本年度通过对学校教学设施设备的购置、功能室的器材配备、教学楼墙壁翻新,教师队伍建设及教师技能培训等多种形式。更好地改善办学条件和办学水平。
(二)过程情况分析
1.预算执行:我校按照国家财经法规和财务管理制度规定严格执行预算,2019年全年预算数14042130.49元,全年执行数14042130.49元,超支主要原因是教师工资调增,人员经费增加。
2. 预算管理:按照规定编制年度部门预算,报上级主管部门和财务部门按法定程序审核、报批。预算支出严格按照国家政策规定和标准支出,本着节约、从俭的原则编报,资金管理规范、开支合理、有完整的审批程序和手续。
3. 资产管理:加强单位国有资产管理,每月按时向财政报送资产月报,并定期组织校资产清查。
(三)产出情况分析
1.2019年总支出13274884.49元。基本支出为12091159.49元,工资福利支出10601944.19元、商品和服务支出1469927.80元、对个人和家庭的补助支出19287.50元。
2. 项目支出1183725.00元,其中2019年春季学期,在校学生1039人,生活补助发放1037人,资金648125.00元;2019年春季学期营养餐享受1039人,支出资金415600.00元,秋季学期营养餐享受890人,发放资金120000.00元,营养餐共计支出535600.00元。
(四)效果情况分析
1. 环境效益:校园文化质量提高,教学硬件设施得以改善,办学条件全面提升。
2. 经济效益:2019年我校全年项目收到财政补助收入1951480.00元。
3. 社会效益:学校整体办学条件明显改善,各项经费合理支出,保证学校正常运转,让所有适龄学生接受义务教育,确保义务教育学生一个不能少。寄宿生生活补助全覆盖,让家庭经济困难学生生活水平得以改善和提高,帮助学生更好的完成学业。
4.社会满意度:办学生喜欢、家长放心、社会满意的学校。
四、存在的问题和整改情况
(一)存在问题
1.我校全年预算数与全年执行数有一定差距,预算不够精细,我校人员增减,人员经费随之变动,所以预算与实际支出存在差异。
2.管理体系还需进一步完善,例如资产管理方面超过使用期限的固定资产或年久失修的资产应及时报废,提高资产使用效益。
(二)整改情况
1. 积极主动学习,提高业务能力,根据工作发展规划,细化每一个项目支出,严格把控专项支出,充分预估弹性支出,做好年初预算。
2. 不断健全支出内控制度,完善内部支出管理,强化内部约束,适应当前学校发展。加强对资产、资金的管理,提高资金使用效率。
3. 厉行勤俭节约,严格执行审批制度,规范审批报销手续,与时俱进,继续完善相关财务制度,更进一步规范财务管理,加强资金的使用。
4. 加强资金预算的精细度,合理开支,提高资金使用效益。
五、绩效自评结果应用
开展绩效自评是工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价,评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为4个档次:分别为优秀、良好、合格、不合格4个评价等次。对于评价优秀的项目应当加大资金,以期待更好的公共效益;对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持;对于评价结论不合格的项目,应当减少资金或者取消项目。
六、主要经验及做法
(一)年度加强自评,绩效进行横向与纵向对比,加强对实时政策的学习。了解学校经费的额度,按期进行支出,控制支出合理化,提高资金使用效益。
(二)严格按照国家规定,及时编报预算,并认真按要求执行,本着厉行勤俭节约的原则,严格执行审批制度,规范审批报销手续。通过此次绩效自评,对照相关绩效指标,根据我校实际情况,继续完善相关财务制度,更进一步规范财务管理,加强资金的使用。
(三)加大宣传力度,通过多种途径广泛向贫困生宣传国家各项资助政策、措施,利用家长会、开学典礼会议、“千名教师进万家”活动、学生资助明白卡等方式进行惠民政策宣传。
七、其他需说明的情况
无。