昌宁县田园镇中心完全小学2019年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责。昌宁县田园镇中心完全小学是在县教育体育局、田园镇党委政府领导下的一个教育事业单位，执行政府会计制度。负责对田园镇中心完全小学教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职能是：一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，对学校的教学工作进行有效的专业指导；二、对教师开展培训、学习让其更好的服务学生；三、保证学生校园安全，食品安全；四、管理好学校各种设施设备；五、管理好财务，对学校使用的经费进行严格把控；六、建设良好的校园文化，抓好控辍保学工作，不让学生辍学。

2. 机构情况。2019年昌宁县田园镇中心完全小学有1个机构,与上年对比无变化。

3. 人员情况。在职人员编制216人，其中：行政编制0人，事业编制216人。在职实有216人，其中：财政全供养216人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员200人，其中：离休0人，退休200人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2.认真贯彻执行“两免一补“政策，及时按要求发放上级下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3.将学生营养餐食堂供餐和企业供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

4.扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

5.预算配置科学：

（1）预算编制科学；

（2）基本支出足额保障；

（3）确保重点支出安排；

（4）严控“三公经费”支出。

6.预算执行有效：

（1）严格预算执行；

（2）严控结转结余；

（3）项目组织良好；

（4）“三公经费”节支增效 。

7.预算管理规范

（1）管理制度健全；

（2）信息公开及时完整；

（3）资产管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

2019年度预算收入3021.69万元，2018年度预算收入3112.67万元，与上年对比减少90.98万元；2019年度预算支出3021.69万元，2018年预算支出3112.67万元。与上年对比减少90.98万元。主要原因：2018年预算了公车改革补贴，而2019年未预算。2019年财政拨款收入3609.85万元（其中：基本支出3401.82万元，占总收入的94.24％；项目支出208.03万元，占总收入的5.76％）。2019年财政拨款支出3482.90万元（其中：基本支出3336.71万元，占总支出的95.80％；项目支出146.19万元，占总支出的4.20％）。

（四）部门预算管理制度建设情况

近年来，教体局根据上级有关部门文件和精神，相继出台来一系列预算管理和财务管理的规章制度，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。我校每年年初经财政部门及上级主管部门监督严格按照《预算法》以及预算相关文件进行年初各项经费开支预算，并制定报告，严格按照方案执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

1. 前期准备

（1）成立整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。

组长：杨中信（校长）

副组长：杨忠皦、段强、赵磊、陈丽娟

成员：中心完小其他班子、各村完小校长及幼儿园园长

（2）实施时间。6月初召开绩效自评工作准备会，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作；6月10日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作上报县教育体育局；6月15号前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作考核工作，上报市教育体育局。

2. 组织实施。我校按要求收集整理2019年项目相关材料，并根据中央下达专项转移支付使用支出项目、市本级项目的有关绩效情况，填写《部门整体支出绩效自评表》、《项目绩效自评表》。我校结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，形成最终自评价报告。

3.实施评价2019年部门整体支出绩效自评、2019年度项目绩效自评是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我校高度重视，我校针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项绩效评价工作达到预期目的。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定（7分）

（1）整体绩效目标设置的合理性：所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施相符。（3分）

（2）绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，可以反映和考核项目绩效目标的明细化。（4分）

2.预算配置（8分）

（1）在职人员控制率：本年度实际在职人员数与编制数的比率，可以反映和考核对人员成本的控制程度。（2分）

（2）“三公经费”变动率：本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，可以反映和考核单位对控制成本的努力程度。（3分）

（3）重点支出安排率：本年度预算安排的重点项目支出与项目总支出的比率，可以反映和考核对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。（3分）

（二）过程情况分析

1.预算执行（15分）

（1）预算完成率：本年度预算完成数与预算数的比率，可以反映和考核部门预算完成程度。（5分）

（2）预算调整率：本年度预算调整数与预算数的比率，可以反映和考核预算的调整程度。（4分）扣分原因：年初预算按照标准进行预算，应岗位晋级，薪级晋级等变动，第四季度进行预算追加或追减。

（3）支付进度率：实际支付进度与既定支付进度的比率，可以反映和考核预算执行的及时性和均衡性程度。（4分）扣分原因：因支付资金需财政通知，统一调配，在未收到财政通知的情况下，支付进度存在落后情况。

2.预算管理（12分）

（1）管理制度健全性：为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，可以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。（4分）

（2）资金使用合规性：资金使用符合相关的财务管理制度规定，可以反映和考核项目资金的规范运行情况。（4分）

（3）预决算信息公开性：按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，可以反映和考核预决算管理的公开透明情况。（4分）

3.资产管理（3分）

（1）资产管理规范性：为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。（1.5分）

（1）资产管理安全性：资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，可以反映和考核资产安全运行情况。（1.5分）

（三）产出情况分析

1.职责履行（30分）

（1）实际完成率：单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，可以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。（10分）

（2）完成及时率：在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,可以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。（10分）

（3）质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,可以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。（10分）

（四）效果情况分析

1.履职效益（25分）

（1）经济效益：履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。（6分）

（2）社会效益：履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。（6分）

（3）生态效益：履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。（6分）

（4）社会公众或服务对象满意度：服务对象对履职效果的满意程度。（7分）

四、存在的问题和整改情况

我校仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于办学，提高教学设施设备的先进性，加强教师的培训，发挥最大作用。

五、绩效自评结果应用

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，全程督促。学校领导亲自抓部门支出管理，组织召开党组会、专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

（二）健全制度，规范管理。制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（三）落实责任，做好督查。通过会议汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县田园镇中心完全小学

2020年6月16日