昌宁县勐统中学2019年度部门整体支出绩效自评报告

根据《保山市教育体育局关于开展2019年度财政资金支出绩效评价自评和2020年度预算绩效跟踪工作的通知》（〔2020〕9号）的要求，我校从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正的开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分90分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县勐统中学是在县教体局、勐统镇党委政府领导下的一个教育事业单位。它的工作范围是对勐统镇的教育教学、教研、科研、教师培训等工作进行指导、管理。主要职能是：一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规。二是大力扩大办学规模，促进基础教育发展。三是加强师德师风建设，树立良好师表形象。四是抓好德育教育工作，尽力培养学生成才。提高课堂教学效益，提升教育教学质量。五是加强校园环境建设，营造良好育人环境，努力改善办学条件。六是扎实有效地开展好我镇初中教学教研工作，努力提升教育教学质量，完成教体局下达的各项质量指标任务。

我校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个,2019年人员共有74人，其中，在职人数62人，遗属1人，大学生志愿者1人，食堂从业人员8人，保安2人。学校设有总务处、教务处、政教处、安全办、办公室等内设机构，保障整个学校教育工作的开展。

（二）部门绩效目标的设立情况

我校对部门绩效目标的设立分为以下几个方面：大的方面分为投入15分、过程30分、产出30、效益25分；下分为目标设定7分（绩效目标合理性3分、绩效直接确定性4分）；预算配置8分（在职人员控制率4分、重点支出安排率4分）；预算执行15分（预算完成率9分、支付进度率6分）；预算管理12分（管理制度健全性6分、预决算信息公开6分）；资产管理3分（资产管理制度健全性3分）；职责履行30分（实际完成率10分、质量达标率10分 、重点工作办结率10分）；履职效益25（经济效益10分、社会效益10分、生态效益5分）。

（三）部门整体收支情况

2019年度我校总收入为1074.99万元，总支出为995.44万元，财政拨款收入1074.99万元，基本支出913.34万元项目支出82.1万元。工资福利支出842.10万元，商品和服务支出69.70万元，对个人和家庭的补助0.37万元，资本性支出1.13万元。项目支出属于行政事业类项目，本年度项目资金为：一般公共预算财政拨款项目资金82.10万元，47万元属于寄宿生生活补助及家庭经济困难学生补助资金全部按时按质按量完成支出，35.10万元属于营养餐资金全部按时按质按量完成支出。

（三）部门预算管理制度建设情况

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

根据财政局最终批复预算数，向学校公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。

学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证部门各项资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进行绩效自评的目的主要是使组织目标更加明确，通过自评工作，提高财政资金使用效益。通过自评能找到本单位存在的问题，对存在的问题进行整改，能够更清晰的界定工作的内容及其需要达到的标准。同时也能够规范单位的财务行为，提高管理使用资金的意识。

（二）自评指标体系

（二）自评组织过程

1、前期准备：接到教体局下发的2019年自评绩效通知后，我校立即召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜，收集填报绩效自评报告相关材料。

2、组织实施：成立绩效自评小组，制度自评实施方案，收集自评材料并审核，根据资料完成自评结论，撰写自评报告，上报自评报告并建立相关档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1. 目标设定：职责设定符合党委政府所赋予的职责，所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，目标明确、清晰，细化、可衡量。

2. 预算配置科学：支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效：我校严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，项目管理主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时归档整理；严格执行相关财务制度。

2.加强预算管理：为强化整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型学校，开展了大量工作，效能显著。在制度执行中，采取一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。预算学校整体收支实施情况、项目实施产生的经济效益、政治效益、社会效益、社会满意度情况。做好预算及时上报，并按照预算批复来规划资金的使用。

3. 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。学校每月按时向财政报送资产月报，并定期资产清查，保证账、物相符。

（三）产出情况分析

2019年度部门实际完成率92.6%，完成及时率92.6%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了工作绩效目标。一是义务教育基本均衡取得重大进展。严格落实义务教育均衡发展与脱贫摘帽“同步规划、同步实施、同步考核”要求，完善义务教育均衡发展工作推进机制，建立九年义务教育控辍保学通报制度。召开控辍保学专题会议，签订学年度目标责任书，建立精准组织入学、精准劝返复学、精准控辍保学机制。二是学生资助政策落实更加暖心。开展学生资助规范管理等活动。印发《全国学生资助管理中心致初中毕业生的一封信》让学生资助政策走进千家万户。三是强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

（四）效果情况分析

经济效益：学校整体收入支出用于学校的工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等等。确实发挥了经济效益，保障学校的正常运转。各级下拨的项目专项资金，为学校提供了资金支持，改善了学生的生活水平。

社会效益：学生生活补助等惠民政策落到实处，校园各项工作得以保障，肯定了学校教师为做好各项工作付出的努力。增强了社会、家长对于学校工作的认可度。

服务对象满意度：寄宿生补助及家庭经济困难学生补助、营养餐补助减轻了家长的压力，促进了学生健康发展，增强了社会、家长对于学校教育工作的认可度，保障了学生辍学率。生活补助资金也满足了学生在校期间的基本伙食费，学生文体活动、青少年阅读大赛等活动，提升了青少年科技创新能力。提高了学生、家长、社会群众的满意度。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题：目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。财务管理方面。会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

改进措施和建议：学校应该科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。对于能细化、归总的业务工作进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作的开展提供帮助。

五、绩效自评结果应用

结合我校实际情况，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，综合得分90分，我单位整体支出绩效为优。为此我们要对不足的方面加以改正，从中考虑下一年的资金安排。

六、主要经验及做法

建立绩效管理激励与约束机制，将绩效目标实现程度与资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。建立绩效管理问责制度。绩效管理需分类推进，对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。绩效指标需具备相关性。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县勐统中学

2020年6月13日