昌宁县鸡飞初级中学2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）宣传、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治校、依法治教、依法治学、贯彻执行上级各部门的规章制度。

（2）配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

（3）负责学校人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责鸡飞镇辖区内义务教育阶段初中教育教学工作。

（4）按照上级财政部门和教体局监管中心的工作部署，围绕学校保运转，合法、合理使用和管理学校经费，着力加强收支管理、优化支出结构、加大学校资金监管，使学校财务及后勤工作稳步推进。

2.机构设置情况

昌宁县鸡飞初级中学为全额拨款事业单位，2019年独立编制机构数1 个。内设5个股室：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处。

3.重点工作概述

（1）坚持精细化管理，不断完善学校内部管理机制。

（2）完善财务和后勤管理，为教育教学提供有力保障。严格执行财务制度、遵守财经纪律、加强财务管理，做到各项开支精打细算。

（3）重视教学常规管理。规范教师备课、上课、布置批改作业、辅导学生等常规工作；严格教学过程检查，每月至少检查教学常规工作情况一次。

（4）重视课题研究活动。以课题研究带动教学研究，要求和鼓励每一位教职工主动参与和开展各类教育科研课题研究。

（5）加强对各功能室、专用教室、实验室、图书室和教育教学设备设施的管理和使用，提高使用效率，实现设施设备使用效益最大化。

（6）落实校园安全责任制。实施“教师值班值周制度”、“外来人员进校登记制度”、“学生外出审批制度”等。

（7）扎实推进美丽温馨校园建设。突出以“昌宁千年茶乡”为特色的校园文化建设，充分挖掘昌宁文化精髓，着力打造校园文化。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.落实常规管理，规范教学教研行为

（1）完善常规管理制度，坚持用制度管人、用制度激励人、用制度激发广大教师干事创业的积极性；

（2）普及义务教育阶段的初中教育，全面提升学校教育教学质量；

（3）抓好学校日常教学工作，培养优秀学生，减少学生流失；

（4）按教学计划开全、开足课时，优化教学各个环节，稳定教学秩序，创建良好的校风、教风、学风。

2.加强教职工管理，提升教师整体素质

（1）积极组织教师参加上级主管部门组织的教研活动，认真完成教师岗位培训、骨干教师培训、国培等各项培训任务；

（2）认真开展教职工考核、聘用及岗位设置工作，及时准确的执行教职工工资的有关标准，考核做到公平、公正、公开。

3.明确后勤与财务工作，提供优质教学服务

（1）制定学校后勤工作计划，严格按照上级有关文件精神，做到“坚持制度，责任到人”，保证后勤为教学第一线服务；

（2）认真做好学校经费预决算报告，管理好财务工作，把有限的经费用到学校最需要的地方，根据预算专款专用，精打细算节约开支，减少浪费；

（3）加强校园文化及环境建设，充分发挥环境的育人作用。

（三）部门整体收支情况

2019年度部门整体收入9356088.55元，较2018年9279370.14元，净增76718.41元，增幅0.83%，其中财政拨款收入9356088.55元。2019年度部门整体支出8930171.98元，较2018年9279370.14元，减少349198.16元，降幅3.76%，其中：工资福利支出7606135.05元，商品和服务支出606775.23元，对个人和家庭的补助支出717261.70元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1. 制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一整套财务管理制度及经费报销管理办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、培训费管理、差旅费管理、会议费管理等一系列管理制度。

2. 管理逐步规范。切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目资金分配科学、民主。

3. 内部控制建设水平稳步提升。成立了内控领导小组，完善了相关内控制度，每年度进行内控风险评估，出具内部控制风险评估报告。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出绩效评价的内容包括投入、过程、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标，7个二级指标，20个三级指标（详见下表）

（三）自评组织过程

1.前期准备

2019年度部门整体支出绩效评价具体工作由财务室牵头，办公室、总务处成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施。

2.组织实施

（1）由财务室牵头，绩效评价工作组按要求进行自评，并附相关的支撑材料。

（2）财务室进行总体评价，并填写《部门整体支出绩效自评表》和撰写《部门整体支出绩效自评报告》。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评，我校2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范；严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范。根据评分标准，综合自评得分90.5分。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

1.目标设定明确：部门的职责设定符合政府部门所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合。

2.预算配置科学：年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行；基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效：严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金；管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力。预算执行中预算完成率为 100%，预算调整率为1.73%。

2.预算管理规范：在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时的、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善；严格落实制度的执行，不断强化内部管理，并在制度执行中，采取一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高；日常的经费支出管理规范，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了经费支出的专款专用且经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金；并按相关要求进行了年度预决算信息公开。

3.资产管理规范：资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，定期维护设备，提高利用率，并定期组织设备的清点，保证了账、卡、物三相符。

（三）产出情况分析

根据部门履行职责而实际完成工作数的汇总，2019年度部门计划工作基本完成，质量达标率为100%，但由于2019年度资金未能按计划全部支出，所以完成及时率没有达到100%。

1.义务教育基本均衡取得重大进展。建立九年义务教育控辍保学通报制度，召开控辍保学专题会议，签订学年度目标责任书，建立精准组织入学、精准劝返复学、精准控辍保学机制。

2.学生资助政策落实更加暖心。开展学生资助规范管理等活动，让学生资助政策走进千家万户。2019年共计发放学生生活补助资金331250.00元。

3.强化教师队伍管理，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

4.扎实开展教学教研工作，学校进一步推行了校本研修制度，稳步推进课程改革，抓好师资培训。

（四）效果情况分析

2019年部门整体支出保障了学校的运转；让所有适龄学生接受义务教育，培养优秀学生；学校教育水平进一步提高，教师教学水平逐步提高，学生成绩稳步提升，真正做到办让学生和家长满意的学校。其次，农村学生营养膳食补助项目和学生生活费补助项目减轻了义务教育阶段经济困难家庭的压力，受助学生在校的生活水平明显得以提高，家长和学生满意度较高。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.年度部门预算和预算执行有一定差距，资金在申报预算时无法预估，因此造成年终存在一定的预算调整数。

2.2019年度资金未能按计划全部支出。

3.预算管理制度更新滞后不能适应预算管理改革实践需要，虽进行了大胆创新，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了一定的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

（二）整改情况

1.完善预算管理相关制度，加强学习，提升业务能力。

2.根据工作计划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作；根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。

五、绩效自评结果应用

部门整体支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过校领导班子研究通过；特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保资金使用合法、合理、合规。

（二）加强学习、提高业务能力

组织业务人员认真学习相关法律法规和文件政策，提高办事能力，确保所有经济活动依法依规开展。

七、其他需说明的情况

无。