昌宁县更戛初级中学2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构设置情况。我校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，下设财务室、教研室、教务处、办公室、安全办等内设机构。

2.部门主要职责。昌宁县更戛初级中学是在县教育体育局、更戛乡党委政府的领导下的一个教育事业单位。它的工作范围是对昌宁县更戛初级中学教育教学、教研、科研、教师培训等工作进行指导、管理。主要职责是：

（1）全面宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针政策、教育法律和法规，推进教育改革，深化素质教育。

（2） 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定学校总体发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（3）有效组织人力、物力、财力，有计划的安排教育教学工作，保障教育教学的实施。弘扬学校校风、教风、学风。

（4）坚持以教学为中心，按教育规律教书育人，总结推广先进经验。助力学生德、智、体、美、劳全面发展，加强教师职业能力培训，打造优良教师队伍。

3.重点工作概述

（1）加强党建工作。加大党建工作力度，继续开展作风整治，切实抓好班子建设、教师队伍建设，充分发挥基层支部的战斗堡垒作用，为学校教育优质发展提供有力的组织保障和人才支撑。

（2）加强师德师风建设，大力宣传优秀教师典型，营造浓厚的尊师重教氛围，加强教师职业理想教育、职业道德教育和社会主义核心价值观教育，引导教师增强教书育人的责任感和使命感。

（3）开展平安校园建设，加强校园安全工作，大力推进现代学校制度建设，依法治校，继续完善学校各项规章制度，不断提升学校规范化管理水平和法治化水平，优化、强化校园管理，确保校园和谐、文明、安全，确保无重大事故发生。

（4）优化教学管理，实现教育质量新突破。扎实推进教学工作，加强教研组的监管，打造特色的有效课堂，确保教育质量明显提高。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.重视学习，革新观念，提升理念。理念是先导，学习是保证。先进的教育思想指导教学实践，更好地服务教育教学。

2.重视研讨，改革方式，推进课改。

3.强化管理，落实措施，提高实效。一是加强学段教研组建设和管理。二是认真抓好督导工作，发现问题及时解决。三是积极做好后进生帮教工作。四是积极开展各项竞赛活动。

（三）部门整体收支情况

本年度预算收入为722.79万元，决算收入1056.16万元，增加333.37万元；本年度预算支出722.79万元，决算支出967.25万元，增加244.46万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1. 完善制度。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我校制定了一整套财务管理制度、经费报销管理办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销等一系列管理制度。

2. 规范管理。为不断加强项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

3. 建设内部控制制度。成立内控领导小组，深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为四级，包括4个一级指标，7个二级指标，28个三级指标（详见下表）

（三）自评组织过程

（1）成立监督小组。总务处、办公室等抽调人员组成监督小组。

（2）由财务处牵头，按要求填报项目支出绩效自评报告，并附相关的支撑材料 。

（3）监督小组核实相关数据，检查相关资料，全过程监督。

（2）根据相关材料，进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《部门整体支出绩效指标自评表》。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照部门整体支出绩效评价相关要求，通过自评，我校2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范。根据评分标准，综合自评得分90.9分，评价结果为“良好”。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

1.目标设定明确：部门的职责设定符合党委政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可量化。

2.预算配置科学：部门预算编制科学，年度预算与规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、数据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额，严控“三公经费”支出。2019年三公经费为0元，2018年“三公”经费支出合计3000元，比上年减少3000元。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，严格执行接待费管理办法。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效：我校严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督；项目管理主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时归档整理；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为120%，预算调整率46%，支付进度率为120%。

2.预算管理规范：

完善制度。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

严格落实。严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，采取一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。

公开透明。建立经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。学校每月按时向财政报送资产月报，并定期组织设备的清点，保证账、物相符。总体分析，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出情况分析

2019年度部门按质按量完成工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下：

义务教育基本均衡取得重大进展。严格落实义务教育均衡发展与脱贫摘帽“同步规划、同步实施、同步考核”要求，完善义务教育均衡发展工作推进机制，建立九年义务教育控辍保学通报制度。召开控辍保学专题会议，签订学年度目标责任书，建立精准组织入学、精准劝返复学、精准控辍保学机制。

学生资助政策落实更加暖心。2019年共落实各项资助资金151.34万元，受助学生积极性提高，成绩提高。

强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

扎实开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平。学校进一步推行了校本研修制度，稳步推进课程改革。实施新课改，抓好师资培训，先后派出部分教师到昌宁、保山和昆明等地参加培训会，提高教师职业素养。

（四）效果情况分析

一是经济效益：全年共获得财政拨款1056.16万元，完成支出967.25万元。已完成项目效果良好，完善了学校基础设施建设。

二是社会效益。让所有适龄学生接受义务教育，确保义务教育学生一个不能少。让家庭经济困难学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高，同时，教育脱贫的推进强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。

三是社会公众和社会满意度。办人民满意的教育，同时注重学生素质教育，让学生懂得感恩，家长知晓政策，满意度较高。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1. 年度部门预算和预算执行有一定差距，造成年中的预算调整数。

2. 预算管理制度更新滞后不能适应预算管理改革实践需要。制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

（二）整改情况

1. 加快预算执行：加强业务学习，及时落实能够实施的工作，协调解决实施中的难点和问题。

2. 做好资金下达前的准备工作：根据工作发展规划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作，财政资金下达后及时组织支出。

五、绩效自评结果应用

重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（一）绩效评价结果作为下年预算编制提供参考。

（二）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

（三）依法对绩效评价中发现的违规问题进行整改，严肃财经纪律。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

学校领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控三公经费

结合教育工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，本校职工能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的校园文化。

七、其他需说明的情况

无。