昌宁县柯街中学2019年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

昌宁县柯街中学是在昌宁县教育体育局、柯街镇党委政府领导下的一个教育事业单位。它的工作范围是对柯街中学教育教学、教研、科研、教师培训等工作进行指导、管理。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的其他工作进行有效指导和管理。

2. 机构设置情况。

本单位为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，是一个三年制学校。本单位设有校长室、副校长室、办公室、政教处、教务处、教科室、安全办、教研组、总务处等科室。

3.重点工作概述。

2019年紧紧围绕对中学一体化管理体制的探索，使学校的管理更符合柯街教育实际，努力让柯街初中教育发展上新台阶。具体内容为：进一步科学合理制定绩效工资分配办法；进一步完善教师聘任制；进一步充实完善学校发展思路、修正完善学校发展规划、系统完善学校制度建设，做到依法依规、规范化、精细化管理学校；坚持不懈地探索学校特色文化建设路子，以文化引领学校发展方向；持之以恒地强化师资培训、奠定学校发展基础；坚持以打造有效课堂为核心的课堂教学改革，强抓教研，全面提高教育教学质量；继续加强培养人才模式研究，培养有发展潜力的人，提升学校办学品位。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.重视学习，革新观念，提升理念。理念是先导，学习是保证。我校十分重视和加强教师的理论和业务学习，采用集体与自学相结合的办法，提倡先学后反思，让先进的教育思想牢牢扎根于每位教师心中，从而更有的放矢地指导自己的教学实践，更好地为教育教学服务。

2.重视研讨，改革方式，推进课改。本学年，我单位十分重视各种形式的研讨活动，每次教研活动各位教师畅谈各自的教学设想；教研活动前，组织青年教师说课，骨干教师点评，让每位教师都能得到锻炼的机会。每次月考都由学校统一出题制卷，统一时间考试并进行巡视。阅卷结束后进行分析并上报教育体育局，对教育教学质量的提高发挥了重要作用。

3.强化管理，落实措施，提高实效。一是加强学校教研组建设和管理。我校按照上级规定，主要在“有效”上下功夫，在“研”字上求发展，真正使教研活动经常化、专题化和系列化。二是认真抓好每月过程考核，发现问题及时解决。三是积极做好后进生帮教工作。四是积极开展各项竞赛活动。

（三）部门整体收支情况

本年度预算收入1249.57万元，决算收入1801.35万元，年初结转和结余64.69万元；本年度预算支出1249.57万元，决算支出1483.81万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.完善制度。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我校制定了一整套财务管理制度、经费报销管理办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销等一系列管理制度。

2.规范管理。为不断加强项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

3.建设内部控制制度。成立内控领导小组，深入贯彻落《行政事业单位内部控制规范》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展我校整体支出绩效评价，促进我校从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我校更好地履行职责。

（二）自评指标体系

我校整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为四级，包括4个一级指标，7个二级指标，28个三级指标（详见下表）

（三）自评组织过程

1.成立监督小组。总务处、办公室等抽调人员组成监督小组。

2.由财务室牵头，按要求填报项目支出绩效自评报告，并附相关的支撑材料。

3.监督小组核实相关数据，检查相关资料，全过程监督。

4.根据相关材料，进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《部门整体支出绩效指标自评表》。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照部门整体支出绩效评价相关要求，通过自评，我校2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据评分标准，综合自评得分93分，评价结果为“优秀”。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

1.目标设定明确：我校的职责设定符合党委政府所赋予的职责，所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，我校整体绩效目标明确、清晰，细化、可量化。

2.预算配置科学：我校预算编制科学，年度预算与规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、数据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了我校2019年正常工作目标的开展；我校厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额，严控“三公经费”支出。预算配置中，在职人员控制率为100%，2019年“三公”经费支出合计1.75万元，其中因公出国（境）0元，公务用车等费用1.75万元，公务接待0万元；2018年“三公”经费支出合计2.99万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车等费用2.99万元，公务接待0万元，比上年减少1.24万元。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，严格执行接待费管理办法。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效：我校严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目、当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时归档整理；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支。预算执行中预算完成率为118.75%，预算调整率123.92%，支付进度率为118.75%。

2.预算管理规范：为强化我校整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型学校，开展了大量工作，效能显著。具体情况如下：在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，采取一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。建立经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。学校每月按时向财政报送资产月报，并定期组织设备的清点，保证账、物相符。

（三）产出情况分析

2019年度我校实际完成率90%，完成及时率100%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下：

义务教育基本均衡取得重大进展。严格落实义务教育均衡发展与脱贫摘帽“同步规划、同步实施、同步考核”的要求，完善义务教育均衡发展工作推进机制，建立九年义务教育控辍保学通报制度。召开控辍保学专题会议，签订学年度目标责任书，建立精准组织入学、精准劝返复学、精准控辍保学机制。

学生资助政策落实更加暖心。2019年共落实各项资助资金39.56万元，资助学生635人次。

强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

扎实开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平。学校进一步推行了校本研修制度，稳步推进课程改革。实施新课改，抓好师资培训，先后派出部分教师到昌宁、保山和昆明等地参加培训会，提高教师职业素养。

（四）效果情况分析

1.经济效益：本年度预算收入1249.57万元，决算收入1801.35万元，年初结转和结余64.69万元；本年度预算支出1249.57万元，决算支出1483.81万元。

2.社会效益。让所有适龄学生接受义务教育，确保义务教育学生一个不能少。让家庭经济困难学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高。教育脱贫的推进强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。教师职业素养得到提高。

3.社会公众和社会满意度。办人民满意的教育，同时注重学生素质教育，让学生懂得感恩，家长知晓政策满意度较高。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.年度部门预算和预算执行有一定差距，造成年中的预算调整数。

2.预算管理制度更新滞后不能适应预算管理改革实践需要。制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

（二）整改情况

1.加快预算执行：加强业务学习，及时落实能够实施的工作，协调解决实施中的难点和问题。

2.做好资金下达前的准备工作：根据工作发展规划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作。

3.做好年初预算：加强业务学习、提升职业能力，按照规定统筹安排本单位的全年预算。

五、绩效自评结果应用

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。绩效评价结果为下年预算编制提供参考；增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果；依法对绩效评价中发现的违规问题进行整改，严肃财经纪律。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

学校领导高度重视，在预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控三公经费

结合教育工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，本校职工能基本熟悉和领会各级政府颁发的相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的校园文化。

七、其他需说明的情况

无。