昌宁县特殊教育学校2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县特殊教育学校位于城北教育园区，占地面积10000㎡，总建筑面积4855㎡。2013年3月正式面向全县13乡镇招收6-12周岁智障学生。学校办学以培智为主，兼有弱视、听力障碍、肢体障碍、自闭症儿童，是一所集教学、康复、生活为一体的特殊教育学校。2016年5月，昌宁县特殊教育资源中心在昌宁县特殊教育学校挂牌，主要承担以“整合资源、搭建平台、提供支持、服务社会”为宗旨的特殊教育专业化服务。昌宁县特殊教育学校是“昌宁县教育体育局所属事业单位”。本学校为财政全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设机构有办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室。

（二）部门绩效目标的设立情况

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“人本特教”的思想，坚持“为每个特殊孩子的一生幸福奠基”的初心和使命，以服务特殊学生为中心，进一步提高特殊教育管理水平和教育质量，积极推进全县特殊教育工作持续稳步发展。

1、加强德育建设，推进学校德育工作。

2、加强安全工作管理，树立安全第一意识。

3、加强教学管理与指导，推进特殊教育专业化发展。

4、加强校建管理，改善办学条件。

5、加强食堂管理，落实营养改善计划。

6、抓实控辍保学，确保精准扶贫，助力脱贫摘帽。

7、加强教师培养力度，提高教师专业化发展。

8、加强少先队工作，丰富校园生活。

9、加强财务工作，严肃财经纪律。

10、加强工会、共青团、女工委员会工作，提高民主管理水平。

（三）部门整体收支情况

本年度预算收入为3,862,011.90元，决算收入4,724,473.95元，本年度预算支出3,862,011.90元，决算支出5,156,128.71元。

本年度财政拨款收入4,724,473.95元占总收入4,724,473.95元的100%。基本支出4,386,414.76元占总支出5,156,128.71元的93%，项目收入873,718.02元，项目支出769,713.95元占总支出5,156,128.71的7%。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位预算制度建立逐步完善，预算执行情况良好。预算制度的建立和完善是预算执行的基础，是我单位开展各项收支和采购业务的保证。我单位积极深化部门预算改革，加强建章立制，建立健全部门预算债务考核制度，预算工作逐步走上科学化、法制化、规范化轨道。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的使用和管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）自评指标体系

1.投入指标

绩效目标设定合理。（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职责；（3）符合部门制定的中长期实施规划。

绩效指标具有明确性。（1）将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2）与部门年度的任务数或计划数相对应；（3）与本年度部门预算资金相匹配。

2.过程指标

（1）部门对机构运转成本的实际控制程度良好；（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展提供了保障；（3）部门使用预算资金符合相关的财务预算管理制度的规定，部门预算资金的规范运行情况良好；（4）部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，部门预决算管理公开透明；（5）部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，实际在用固定资产使用效率较高。

3.产出指标

（1）强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

（2）采取多种形式资助贫困生，帮助他们完成学业，学校及时发放教体局下拨的中央及省财政免费提供的教科书、贫困家庭寄宿生生活补助、营养餐资金。

（3）扎实的开展特教教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研修，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。

4.效果指标

（1）我单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响：完成教育各项支出指标要求，按质按量使用各项教育资金。

（2）我单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响：办人民满意教育，提高社会对教育的认可。

（3）我单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响：办生态教育。

（4）社会公众或部门的服务对象对部门履职效满意程度：我校致力于提高社会公众和服务对象的满意度，争取让社会满意、家长放心。社会公众、学生及家长对我校履职效果满意度高。

（三）自评组织过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，校党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.绩效目标合理

（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职责；（3）符合部门制定的中长期实施规划。

2.绩效指标明确

（1）将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（2）通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（3）与部门年度的任务数或计划数相对应；（4）与本年度部门预算资金相匹配。

（二）过程情况分析

1.管理制度健全

（1）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（2）相关管理制度合法、合规、完整；（3）相关管理制度得到有效执行。

2.资金使用合规

（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（2）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（3）项目的重大开支经过评估论证；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.资产管理规范

进一步完善和健全资产管理制度。学校每月按时向财政报送资产月报，并定期组织设备的清点，保证账、物相符。总体分析，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

4.建立经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

（三）产出情况分析

1.教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2.采取多种形式资助贫困生，帮助他们完成学业，学校及时发放教体局下拨的中央及省财政免费提供教的科书、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助和营养餐资金。

3.扎实的开展特教教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研修，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。

（四）效果情况分析

严格按照下达项目资金文件的要求，按照资金用途专款专用，不挤占、挪用财政专项资金，确保项目资金使用公开、透明、安全、规范。办生态教育、人民满意的教育，提高社会对教育的认可，提高社会公众和服务对象的满意度，争取让社会满意、家长放心。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：

预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，本年度部分经费列支需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）整改措施：

强化预算管理，提高单位预算执行力度。

五、绩效自评结果应用

1.评价工作完成后，部门（单位）及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈到上级主管部门（单位），作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2.部门（单位）应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施，并报上级主管部门备案。

3.绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

六、主要经验及做法

1.强化领导，建立健全绩效考评组织体系。我校成立了绩效考评领导机构，为绩效考评工作在单位全面铺开创造了良好的条件。在确保绩效考评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效考评指标体系的设置，逐步改进考评办法，更好地贯彻落实科学发展观的要求。多次召开绩效考评领导小组工作会议，听取绩效考评工作运行情况的汇报，集中研究解决工作中存在的问题，结合实际，部署下一阶段绩效考评重点工作，推动了绩效考评工作不断完善和深入开展。

2.结合实际，确定考评范围及考评指标。我校在充分借鉴历年开展绩效考核经验的基础上结合我校实际，研究确定年度绩效考评范围和考评指标，组织各绩效考评对象制定绩效考评指标。由于各绩效考评对象的职能目标任务的不同，分别制定绩效考评指标体系。

3.措施到位，扎实推进绩效考评工作，组织各部门制定指标考核评分细则，做到评分公平、合理、规范。

七、其他需说明的情况

无。