昌宁县第一示范小学2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财务等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、督导处、教务科研处、后勤总务处、德育安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员137人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员137人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人），年末学生2620人，年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.筑牢安全防线，守护平安校园。严格执行校园安全管理制度，扎实开展常态化安全隐患排查整改，切实提升师生应急避险和自救互救能力。

2.深化德育活动，培育时代新人。以主题教育活动为抓手，持续加强学生思想道德建设，增强了学生的集体荣誉感和归属感。

3.加强队伍建设，提升育人能力。重视班主任队伍的专业发展，通过专题培训、案例研讨、结对帮扶等方式，提升班主任能力。

4.拓展共育渠道，凝聚教育合力。持续完善“学校-家庭-社会”三位一体德育网络，密切家校沟通。

5.关注心理健康，促进健康成长。 将心理健康教育融入日常，逐步充实心理健康教育力量，努力为学生提供及时有效的心理支持。

6.狠抓食堂细节管理，落实责任确保安全；严把财务制度落实，确保资金使用安全。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县第一示范小学无国有资本经营预算和决算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》支出为空表。昌宁县第一示范小学无“三公”经费预算收入支出，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》支出为空表。昌宁县第一示范小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，因此《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》支出为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第一示范小学2025年度收入合计25422890.67元。其中：财政拨款收入24428752.87元，占总收入的96.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入994137.80元，占总收入的3.91%。

与上年相比，收入合计增加4133662.49元，增长19.42%。其中：财政拨款收入增加3139524.69元，增长14.75%；其他收入增加994137.80元，增长100%，主要原因：一是本年度学生人数增加，公用经费、资助资金增加；二是本年度教职工人员增加，人员经费增加；三是本年度将学生课后延时服务费纳入预算内管理，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县第一示范小学2025年度支出合计25422184.45元。其中：基本支出20152444.72元，占总支出的79.27％；项目支出5269739.73元，占总支出的20.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4132956.27元，增长19.41%。其中：基本支出增加2930446.70元，增长17.02%；项目支出增加1202509.57元，增长29.57%，主要原因：一是本年度学生人数增加，公用经费、资助资金增加；二是本年度教职工人员增加，人员经费增加；三是本年度将学生课后延时服务费纳入预算内管理，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县第一示范小学正常运转的日常支出20152444.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20043964.72元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108480.00元，占基本支出的0.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县第一示范小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5269739.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年涉及项目9个，分别是：

1.单位往来补助项目经费65182.88元，主要用于购置学校教学设施设备。

2.农村义务教育学生营养改善计划补助项目经费2483832.54元，主要用于对农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

3.教育特殊补助项目经费14600.00元，主要用于继续巩固完善义务教育学校校舍安全，支持学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施。

4.课后延时服务项目经费1011879.96元，主要用于发放教职工课后延时服务费。

5.机关事业单位职工遗属生活补助项目经费17038.00元，主要用于支付我校教师遗属生活费。

6.基础教育综合奖补项目经费50000.00元，主要用于建设义务教育教学改革实验校。

7.城乡义务教育阶段学校公用经费补助项目经费1371372.85元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

8.省级人才发展项目经费116458.50元，主要用于名师工作室项目建设及开展教研活动的活动经费。

9.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费139375.00元，主要用于精准资助义务教育阶段家庭经济困难学生，保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第一示范小学2025年度一般公共预算财政拨款支出24044998.37元，占本年支出合计的94.58%。与上年相比增加2755770.19元，增长12.94%，完成年初预算的123.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出21857122.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.90%，完成年初预算的139.98%。主要用于工资福利支出17885927.09元；商品和服务支出1453071.91元；对个人和家庭的补助2294453.04元；资本性支出223670.70元；造成预决算差异的主要原因是预算不包含上级部分义务教育阶段公用经费、上级承担部分家庭经济困难生活补助、农村义务教育营养改善计划资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1051788.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的47.64%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）1021950.08元；商品和服务支出（其他商品和服务支出）12800.00元；对个人和家庭的补助（生活补助）17038.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度未全部完成支付。

9.卫生健康（类）支出1136087.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的70.81%。主要用于工资福利支出1129815.55元：职工基本医疗保险缴费694525.80元、公务员医疗补助缴费422578.68元、其他社会保障缴费12711.07元；对个人和家庭补助支出（医疗费补助）6272.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度未全部完成支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第一示范小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县第一示范小学资产总额9229577.21元，其中，流动资产1807131.34元，固定资产2007894.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5410200.00元，无形资产4351.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3679836.95元，其中固定资产减少4752137.86元。处置房屋建筑物8027.97平方米，账面原值7809281.75元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3819173.50元，其中：政府采购货物支出3819173.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3819173.50元，其中：授予小微企业合同金额3819173.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。