昌宁县温泉镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全镇基础教育学校党建、校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学(幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县温泉镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党办、校务办、人事财务处、教科研训处、总务项目处、德育安全处。

所属单位7个，均为非独立核算单位，分别是：

1.温泉镇中心学校本部

2.温泉镇下六甲村完全小学

3.温泉镇兴文村完全小学

4.温泉镇联席村完全小学

5.温泉镇松山村完全小学

6.温泉镇中心幼儿园

7.昌宁县温泉初级中学

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员140人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员140人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生1500人。年末遗属9人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，思想建设坚实有力。

学校党总支始终坚持党建与教育教学深度融合，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为学校各项事业发展提供坚强的政治保障。组织建设规范高效。完成了总支、二支部、三支部的委员增选，完成党员培训1次33人，严格按照规定，完成党总支委员补选工作，健全支部设置，确保党组织体系完整。规范“三会一课”、民主评议党员等制度执行，全年召开党总支委员会15次、支部党员大会5次，党组织生活质量显著提升。抓实4个支部分类定级工作，完善结对共建机制。培养入党积极分子1人，转正党员1人。党员先锋模范作用有效发挥，积极开展“结对帮扶”“青蓝工程”等活动。党员教师在教学竞赛、课题研究中表现突出，带动教师队伍专业成长。

（二）教学质量稳步提升，办学成效显著。

本学年，学校紧紧围绕提升教学质量这一核心，重点抓好教师教学常规管理与教学成绩提升两方面工作，取得了显著成效。教学常规管理扎实有效。严格执行《温泉镇中心学校教学常规管理制度》，对教师的备课、课堂教学、作业布置与批改、课后辅导、学业测评等环节提出明确要求。实行教务处月查及随机抽查相结合的多层级检查机制，确保常规要求落到实处。强化备课环节，要求教师深入研读课程标准和教材，不仅备教学内容，更要重点备学情、备学法。规范课堂教学行为，通过领导推门听课、教师相互听课、校级公开课等活动，加强对课堂教学过程的监督与指导。加强质量监测与反馈，认真做好单元、期中、期末等阶段性学业质量检测工作，组织教师开好质量分析会，从数据中查找教学中的优势与不足，明确改进方向，并据此开展有针对性的培优补差工作。学业水平测试成绩稳步提高。2024至2025学年末温泉镇中心学校在乡镇中小学教学质量综合考核得分91.60分，全县综合排名第1位。其中：小学得分95.07分，学段排名第3位，中学得分88.13分、学段排名第5位。在全县综合考核评价中，荣获全县小学段排名第3，总体成绩与上年持平，稳步位居我校近年的最好排名。学校整体实力稳步提升。我校教学成绩稳步提升，在全县乡镇小学序列中，综合排名从去年的第3名跃升至第1名，成功跻身全县乡镇学校前列。

（三）安全管理进一步提升，平安校园建设成效显著。

学校高度重视安全管理工作，牢固树立“安全第一”的思想，强化安全责任意识，完善安全管理制度，加大安全隐患排查整治力度，持续巩固市县两级平安校园，全年无安全事故发生。安全责任层层落实。建立了以校长为第一责任人的安全管理责任体系，将安全责任分解落实到每一个岗位、每一个环节。安全制度健全完善。完善了各项安全管理制度，包括安全教育制度、安全检查制度、安全报告制度、应急预案等，确保安全工作有章可循。安全教育常态化开展。通过主题班会、安全演练、宣传栏、校园广播等多种形式，加强师生安全教育，提高师生安全意识和自护自救能力。安全隐患排查整治力度加大。定期开展安全隐患排查，对发现的安全隐患及时整改，确保校园安全。持续巩固市县两级平安校园，全年无安全事故发生，营造安全稳定的校园环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县温泉镇中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇中心学校2025年度收入合计31509453.92元。其中：财政拨款收入31092704.16元，占总收入的98.68%；无上级补助收入；无事业收入（教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入416749.76元，占总收入的1.32%。

与上年相比，收入合计增加1456697.26元，增长4.85%。其中：财政拨款收入增加1039947.50元，增长3.46%；主要原因：一是2025年工资标准提高，年内教师增加3人，人员经费增加；二是2024年秋季困难学生补助资金和部分营养餐资金在本年支付。其他收入增加416749.76元，增长100%，主要原因是2025年课后延时服务资金计入其他收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇中心学校2025年度支出合计31509453.92元。其中：基本支出24699024.18元，占总支出的78.39％；项目支出6810429.74元，占总支出的21.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1456697.26元，增长4.85%。其中：基本支出减少364650.62元，下降1.45%；主要原因是学前教育支出减少；项目支出增加1821347.88元，增长36.51%；主要原因：一是政府性基金预算的项目支出增加；二是2024年秋季困难学生补助资金和部分营养餐资金在本年支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县温泉镇中心学校机构正常运转的日常支出24699024.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24487696.31元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211327.87元，占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县温泉镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6810429.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2025年涉及项目11个，分别是：

1.学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出66000.00元，主要按300.00元/生、年的标准发放给学前教育家庭经济困难学生，2025年共补助困难学生125人次。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出2211500.00元，补助标准按小学寄宿生1250.00元/生、年，小学非寄宿生625.00元/生、年，中学寄宿生1500.00元/生、年，中学非寄宿生750.00元/生、年发放。

3.农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金支出1491152.23元，有效完成了国家农村义务教育学校营养改善计划供餐工作，改善了学生营养，提高了学生身体素质。

4.专项工作补助经费支出385000.00元，主要用于保障学前幼儿的教材费及临聘教师工资发放，保障了学校教育教学工作的正常开展，提高了学校的教育教学质量。

5.城乡义务教育生均公用经费专项资金支出1087120.15元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益。

6.课后延时服务资金支出503575.76元，主要用于对开展课后延时服务的义务教育学校给予补助，培养学生兴趣爱好，减轻家长负担，促进学生身心健康发展，提高学生综合素质。

7.乡村学校少年宫专项运转资金支出35000.00元，主要用于保障学校少年宫正常运转，改善学校办学条件，为学生提供更优质的教育环境。

8.学前教育免保育费补助资金支出242454.60元，主要用于保障学前教育教学工作正常开展。

9.机关事业单位职工遗属生活补助资金支出72805.00元，主要用于足额发放遗属生活补助，做到资金专款专用。

10.一次性死亡抚恤资金支出147122.00元，严格按照教职工死亡抚恤政策，审核严谨、程序规范、资金专款专用，切实保障了病故教职工家属合法权益。

11.化解历年债务校舍维修补助资金568700.00元，用于校舍维护维修，有效改善了学校办学设施条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出30332594.54元,占本年支出合计的96.27%。与上年相比增加279837.88元，增长0.93%,完成年初预算的121.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出27339819.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%,完成年初预算的134.16%。主要用于工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、专用材料费、生活补助、助学金、办公设备购置、专用设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1430638.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的54.48%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年单位基本养老保险未全部缴纳。

9.卫生健康（类）支出1562136.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的79.80%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是：2025年职工基本医疗保险缴费未全部缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县温泉镇中心学校资产总额25494671.97元，其中，流动资产1662304.45元，固定资产23813786.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18580.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1134739.56元，其中固定资产减少1169539.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5530151.50元，其中：政府采购货物支出5530151.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5530151.50元，其中：授予小微企业合同金额5530151.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。