昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、人事财务处、教科研训处、德育安全处、总务项目处。所属单位10个，分别是：

1.耈街民族中学

2.耈街彝族苗族乡团山村完全小学

3.耈街彝族苗族乡中心完全小学

4.耈街彝族苗族乡金马村完全小学

5.耈街彝族苗族乡打平村完全小学

6.耈街彝族苗族乡岔河完全小学

7.耈街彝族苗族乡土皮村幼儿园

8.耈街彝族苗族乡阿水村幼儿园

9.耈街彝族苗族乡栗木村幼儿园

10.耈街彝族苗族乡中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员129人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员129人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员43人。包括财政拨款开支经费的人员43人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末学生1366人。年末遗属33人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.安全工作。每周由校长牵头检查校舍、消防设施、体育器材等，每学期联合派出所、卫生院、市管所、消防站开展1次校园及周边环境专项排查，协调当地交管部门，联合教师、家长护学岗共同维护校门口及周边秩序，特别是金马、打平、中学这三所学校。重点关注低年级学生、分流学生接送情况。

2.全力推进“校园餐”、教辅、校服等专项整治工作，持续规范学校食堂管理与教辅征订流程，筑牢校园食品安全防线，切实解决群众关切的急难愁盼问题。

3.办学条件大幅改善。一年以来，通过多方筹措，累计投入5200000.00元用于办学条件改善，其中投入300000.00元采购学生课桌椅1000套及办公设备，解决师生“上课用、办公需”，投入160000.00元提升改造中学报告厅，投入2600000.00元，完成中学校舍维修改造；投资2100000.00元完成了中学和中心完小运动场地提升改造。

3.2025年我校发放义务教育家庭经济困难学生补助资金2305312.50元，发放学前困难幼儿补助资金74700.00元，发放特少数民族补助375.00元；营养改善计划项目支付资金1345423.80元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入与决算支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入与决算支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年度收入合计33717888.11元。其中：财政拨款收入29977080.67元，占总收入的88.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3740807.44元，占总收入的11.09%。

与上年相比，收入合计增加5534072.47元，增长19.64%。其中：财政拨款收入增加1793265.03元，增长6.36%，主要原因是增加2024年秋季家庭经济困难学生补助资金658604元、2024年秋季营养改善计划资金319218.72元、增加校舍维修项目资金793200元。其他收入增加3740807.44元（上年度0元），属于捐赠收入3330000元、课后延时服务费410807.44元。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年度支出合计33219608.11元。其中：基本支出23695498.56元，占总支出的71.33％；项目支出9524109.55元，占总支出的28.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5035792.47元，增长17.87%。其中：基本支出增加1245713.79元，增长5.55%，主要原因是基本工资支出增加1274322元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加806660.64元；项目支出增加3790078.68元，增长66.10%，主要原因是2025年度支付2024年秋季助学金964972元、捐赠款项支出2831720元、课后延时服务费410807.44元。；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校机构正常运转的日常支出23695498.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22682689.83元，占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1012808.73元，占基本支出的4.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9524109.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2025年涉及项目17个，分别是：

1.学前教育家庭经济困难学生补助资金支出74700.00元，主要用于资助学前教育家庭经济困难学生。

2.2025年义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金支出2305687.50元，主要用于精准资助义务教育阶段家庭经济困难学生，保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学。

3.2025年义务教育阶段学生营养改善计划资金支出1345423.80元，主要用于对农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

4.2025年城乡义务教育教育生均公用经费支出871590.86元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

5.2025年寄宿制学生公用经费专项资金支出107117.92元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

6.2025年不足100人校点公用经费专项资金支出84241.73元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

7.2025年特殊教育生均公用经费专项资金支出18450.91元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

8.2025年三支一扶计划补助资金支出130881.69元，主要用于发放三支一扶人员生活补助，为学校输送培养青年人才，优化学校人才队伍结构，为学校提供专业人才，另一方面促进高校毕业生就业率。

9.专项工作补助经费支出432500.00元，主要用于保障保障学校临聘教师工资，提高学前教育的教育教学质量，另一方面促进高校毕业生就业率。

10.学前免保育教育费补助资金140639.90元，主要用于改善幼儿园办学条件，提升幼儿园办学水平。

11.课后延时服务资金支出476759.44元，主要用于义务教育学校开展课后服务支出，充分调动参与课后服务教师工作积极性，促进课后服务内容有创新、管理有温度。

12.单位往来补助资金2831720.00元，主要用于校舍维修，改善学校基础设施。

13.2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金15000.00元，用于少年宫体育用品采购支出。

14.铸牢中华民族共同体意识教育资金10000.00元，用于印刷费、校园文化宣传栏采购支出。

15.机关事业单位职工遗属生活补助资金286285.00元，用于支付遗属人员生活补助。

16.一次性死亡抚恤资金293110.80元，用于支付死亡教师家属抚恤金。

17.2025年教育费附加资金100000.00元，用于学校分流安置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出29085235.67元,占本年支出合计的87.55%。与上年相比增加901420.03元，增长3.20%,完成年初预算的122.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出26137025.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%,完成年初预算的135.86%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1910331.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的70.28%。

9.卫生健康（类）支出1037878.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的56.87%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校属于事业单位无机关运行经费支出，与上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校资产总额28153500.09元，其中，流动资1963733.37元，固定资产25980684.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产209082.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3194925.99元，其中固定资产增加2381670.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7202361.60元，其中：政府采购货物支出4419361.60元；政府采购工程支出2783000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7202361.60元，其中：授予小微企业合同金额7202361.60元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。