昌宁县思源实验学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在昌宁县教育体育局的领导与指导下，本校全面履行义务教育学校主要职能，具体包括：负责教师与学生管理，统筹德育、教学、教研、后勤、招生、学籍及财务等各项工作；拟订学校教育事业发展规划，确保党和国家的教育方针、政策与法规得到全面落实；切实保障学生平等权益，推动学生全面发展，引领教师专业成长，持续提升教育教学质量；不断优化校园育人环境，积极推进现代学校制度建设，努力促进区域教育优质均衡发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县思源实验学校为全额拨款事业单位，2025年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办6个处室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员232人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员38人。包括财政拨款开支经费的人员38人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生3585人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校紧密围绕“教育教学”这一中心任务，着力抓好教师与学生两支队伍建设，持续强化安全保障与服务保障，积极培育精神文化与卓越文化，致力于促进学生终身发展、人格健全与身心健康，全面贯彻党的教育方针。

（一）紧扣教育教学中心，筑牢发展根基

学校始终坚持将教育教学置于核心位置，全面加强党的领导，以教师专业成长和学生全面发展为主线，深耕“实”文化，践行“为党育人、为国育才”使命，持续提升教育教学质量，推动学校高质量发展，努力建设成为有实力、有温度的区域品牌学校。

（二）抓牢教师成长与学生成才两条主线

一方面，将教师发展作为学校发展的关键支撑，通过优化环境、强化作风、定期研修、师德建设、教研活动、考核评价、荣誉激励等多种途径，引导教师扎根教育、夯实专业、潜心育人。另一方面，将学生成才视为学校发展的生命线，严格规范学生日常行为，深化德育工作；认真落实“双减”及“五项管理”要求，因校制宜制定实施策略；开展丰富多元的特色教育活动，坚持五育并举，助力学生全面成长。

（三）深化办学内涵，彰显“实”文化特质

通过加强党的建设、师德师风建设与实干精神培育，夯实“脚踏实地”的内涵底蕴；依托“一校两段（小学、初中）、统一管理、协同共进”的模式，打造融合、团结、严谨、高效的管理团队，推动学段深度融合，体现“融为一体”的内涵格局；扎实做好安全教育、控辍保学、条件改善、校园美化、后勤保障与服务提升等工作，营造和谐幸福的育人环境，实现“师生幸福”的内涵追求。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县思源实验学校无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县思源实验学校2025年度收入合计44088246.02元。其中：财政拨款收入41970548.70元，占总收入的95.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2117697.32元，占总收入的4.80%。

与上年相比，收入合计增加8304476.29元，增长23.21%。其中：财政拨款收入增加6186778.97元，增长17.29%，主要原因：一是2025年我校教师人数增加，教师薪级晋升，对应的财政拨款人员工资增加，公务员医疗保险、职工医疗保险增加；二是2025年度学生人数增加，生均公用经费增加；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2117697.32元，增长100%，主要原因是：2025年课后延时服务支出纳入预算。

二、支出决算情况说明

昌宁县思源实验学校2025年度支出合计44079542.17元。其中：基本支出33076567.37元，占总支出的75.04％；项目支出11002974.80元，占总支出的24.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8295772.44元，增长23.18%。其中：基本支出增加4564847.18元，增长16.01%；项目支出增加3730925.26元，增长51.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增长原因分析：一是2025年我校教师人数增加，教师薪级晋升，对应的财政拨款人员工资增加，公务员医疗保险、职工医疗保险增加；二是2025年度学生人数增加，生均公用经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县思源实验学校机构正常运转的日常支出33076567.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32905506.37元，占基本支出的99.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171061.00元，占基本支出的0.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县思源实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11002974.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育生均公用经费专项资金支出1866888.38元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

2.寄宿制学生公用经费专项资金支出157727.13元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

3.特殊教育生均公用经费专项资金支出80976.00元，主要用于保障特殊教育学生在校正常学习。

4.农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金支出3440477.82元，主要用于义务教育阶段学生食堂供餐。

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出1807937.5元，主要发放给义务教育家庭经济困难学生。

6.课后延时服务资金支出1870178.97元，主要用于支付课后延时服务的相关支出。

7.化解历史债务专项资金支出1292800.00元，主要用于支付化解历史债务。

8.中央专项彩票公益金支出22022.00元，主要保障学校的运转，弥补办公经费不足。

9.机关事业单位职工遗属生活补助资金支出8519.00元，主要保障遗属生活补助。

10.单位往来补助资金286427.35元，主要保障学校的运转，弥补办公经费不足。

11.基础教育综合奖补项目经费131260.00元，主要用于学校名师工作室经费和义务教育教学改革实验校项目经费。

12.2025年兴保英才计划专项资金10000.00元，主要保障学校的运转，弥补办公经费不足。

13.2024年特少民族补助资金875.00元，主要发放给义务教育特少民族补助资金。

14.2024年乡村教师生活补助专项资金36000.00元，主要乡村教师生活补助专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县思源实验学校2025年度一般公共预算财政拨款支出40649851.70元,占本年支出合计的92.22%。与上年相比增加5223926.77元，增长14.75%,完成年初预算的128.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出36646138.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%,完成年初预算的143.76%，主要用于：小学教育14866518.34元，初中教育21700283.69元，其他普通教育支出126653.19元，特殊学校教育69336.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1668701.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,完成年初预算的46.70%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1644182.81元，事业单位离退休16000元，死亡抚恤8519.00元。

9.卫生健康（类）支出2335011.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的90.75%，主要用于：事业单位医疗1576898.17元，公务员医疗补助737712.20元，其他行政事业单位医疗支出20401.49元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县思源实验学校2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县思源实验学校资产总额74908119.17元，其中，流动资产3950866.20元，固定资产66884206.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2407698.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382199.07元，其中固定资产减少933771.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额9071355.00元，其中：政府采购货物支出9071355.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9071355.00元，其中：授予小微企业合同金额9071355.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。