昌宁县大田坝镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在昌宁县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财务等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县大田坝镇中心学校2025年有1个机构，机构无变动。共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位8个（财务均不独立核算），分别是：

1.昌宁县大田坝镇社区完全小学

2.昌宁县大田坝镇清河村完全小学

3.昌宁县大田坝镇文沧村完全小学

4.昌宁县大田坝镇新寨村完全小学

5.昌宁县大田坝镇华严村完全小学

6.昌宁县大田坝镇中心幼儿园

7.昌宁县大田坝初级中学

8.昌宁县大田坝镇湾岗村完全小学

（二）决算单位构成情况

昌宁县大田坝镇中心学校作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇中心学校2025年末编制内实有人员119人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员119人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2025年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末学生1345人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化德育队伍建设。完善班主任岗位职责规范，每学期召开班主任工作交流会4次，开展“文明班级”“优秀班主任”“德育标兵”等选树典型评选活动。2025年表扬奖励县级优秀教师1人、优秀班主任1人、师德标兵1人，县级优秀共产党员3人，有效激发教师育人积极性。

2.坚持活动育人，努力创办特色教育。丰富活动育人载体。传承传统文化方面，4月组织全镇阅读活动，6月举办一年一度的“六▪一”儿童节庆祝活动，12月开展第三届文体艺术节，三至六年级稳步推进“是光诗歌”教学，学生创作诗歌在“昌宁教体”公众号发表5首，选送“是光之声”《梯田里的小红船》在昌宁微宣发布；强化常规教育方面，落实“每天锻炼一小时”理念，打造一校一特色大课间活动，学生体能与品德素养同步提升。

3.提升信息化应用水平。全面推广“国家智慧中小学”“云南省教育公共服务平台”等平台应用，组织人工智能素养提升培训2次，将信息化手段深度融入备课、授课、教研等环节，2节融合课例获县级表彰，技术赋能教学成效显著。

4.健全安全管理体系。签订各级安全责任书，落实“一岗双责”制度，坚持校园安全管控、周排查、月调度机制，扎实开展安全大排查，及时整改各类隐患，实现安全隐患闭环管理。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县大田坝镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心学校2025年度收入合计27694140.48元。其中：财政拨款收入27285615.79元，占总收入的98.52%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入408524.69元，占总收入的1.48%。

与上年相比，收入合计减少787832.77元，下降2.93%。其中：财政拨款收入减少379308.08元，下降1.41%，主要原因是：教师和学生人数减少，基本支出中相应的人员经费和公用经费减少，项目支出经费减少；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加408524.69元，上升100%，主要原因是：2025年新增课后延时服务支出项目。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心学校2025年度支出合计27694140.48元。其中：基本支出20580644.04元，占总支出的74.31％；项目支出7113496.44元，占总支出的25.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，减少2973016.80元，下降9.95%。其中：基本支出减少1403979.06元，下降6.15%；项目支出增加1648035.09元，上升30.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：教师和学生人数减少，基本支出中相应的人员经费和公用经费减少；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，彩票公益金安排的支出增加，课后延时服务支出增加，项目支出对应的经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县大田坝镇中心学校正常运转的日常支出20580644.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20385735.75元，占基本支出的99.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194908.29元，占基本支出的0.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县大田坝镇中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7113496.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.城乡义务教育生均公用经费专项资金支出908159.45元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

2.寄宿制学生公用经费专项资金支出143902.05元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

3.特殊教育生均公用经费专项资金支出32256.00元，主要用于保障特殊教育学生在校正常学习。

4.学前教育免保育费补助资金支出189493.76元，主要用于保障学前教育阶段学校正常运转。

5.三支一扶计划补助资金支出114865.30元，主要用于发放三支一扶人员生活补助。

6.农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金支出1249614.19元，主要用于义务教育阶段学生食堂供餐。

7.学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出111000.00元，主要发放给学前教育家庭经济困难学生。

8.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出2369625.00元，主要发放给义务教育家庭经济困难学生。

9.专项工作补助经费支出758500.00元，主要用于保障学前教育正常运转，弥补办公经费不足。

10.课后延时服务资金支出455692.69元，主要用于支付课后延时服务的相关支出。

11.化解历史债务专项资金支出685400.00元，主要用于支付化解历史债务。

12.中央专项彩票公益金支出14000.00元，主要保障少年宫的正常运转，弥补办公经费不足。

13.机关事业单位职工遗属生活补助资金支出80988.00元，主要保障遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出26530548.29元,占本年支出合计的95.80%。与上年相比减少375759.42元，下降1.40%,完成年初预算的122.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出23898804.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%,完成年初预算的135.00%。主要用于学前教育1607103.76元、小学教育15811241.45元、初中教育6448203.08元、特殊教育32256.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1690200.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的74.19%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出114865.3元、事业单位离退休28800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1374591.12元、机关事业单位职业年金缴费支出90956.28元、死亡抚恤80988.00元。

9.卫生健康（类）支出941543.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的56.30%。主要用于公务员医疗补助395873.8元、事业单位医疗543158.57元、其他行政事业单位医疗支出2510.93元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，上年无此项支出。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇中心学校属于事业单位，2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县大田坝镇中心学校资产总额24226116.60元，其中，流动资产443820.86元，固定资产23740245.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42050.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2467461.33元，其中固定资产减少1162774.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5249253.00元，其中：政府采购货物支出5249253.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5249253.00元，其中：授予小微企业合同金额5249253.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。