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昌宁县勐统镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全乡（镇）基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全乡（镇）镇基础教育学校党建、校建、人事、财务、安全、统计等管理工作。负责小学（幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 强化实干型教师队伍建设，提高政治素养。学校党支部在教职工和党员干部中开展师德师风教育，坚决抵制教师中的有偿家教、以教谋私、两严禁（赌博赌酒）等不良行为。激励弘扬教师爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习、真抓实干。通过组织学校教师工作会，党员干部专题学习和讨论，用先进典型事迹激励广大教师，用规范的管理条例检查考核师德行为，广大教师进一步明确了教师的职业道德在教育教学中的重要作用及影响。

2. 狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，学校制定了细致的教育教学常规，细化了各学科教学规范。要求教师严格按照教学常规的要求，认真做好备课、讲课、作业的布置与批改等。中心完小每学期期中、期末对教师的备课、作业批改进行细致地检查，并形成总结，由校长亲自在专题会议上对优秀教师进行表扬，对表现不够好的老师提出批评，并要求她们及时改正。学校针对青年教师，开设了专门的备课、课堂、批改等常规的培训活动。学校还建立了由校长、副校长、工会主席5人组成的“抓常规、促规范”督查小组，建立《昌宁县勐统镇中心学校“抓常规促规范”工作纪律》。每周轮流对教师的值班、教学、卫生、安全等学校系列常规工作进行督查，及时发现问题，解决问题。

3. 加强学生常规管理，进行行为习惯教育。学校以《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》为准则，结合每月的专题教育。对学生进行行为习惯、生活常识、安全知识、法律意识、自我保护意识、爱国主义等等进行教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级小主人，学校的小主人。

4. 健全安全管理制度。以制度建设为载体，通过建章立制，使工作有章可循，有据可依，促使管理工作走上制度化、规范化的轨道。学校结合实际，制订好切实可行的安全工作计划，安全工作制度、安全工作预案、安全工作责任制和事故责任追究制等。为切实重视和加强学校安全工作，明确责任与要求，学校还对大型集体活动、场地器材、实验室管理、门卫、交通等方面安全工作提出明确的规定。做到依章办事、定期检查、违章必究。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县勐统镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位12个(非独立核算)，分别是：

1.勐统镇社区完全小学

2.勐统镇大河村完全小学

3.勐统镇酒药村完全小学

4.勐统镇长山村完全小学

5.勐统镇长山村芦篙坝小学

6.勐统镇小勐统村完全小学

7.勐统镇板家寨村幼儿园

8.勐统镇中心幼儿园

9.勐统镇马家田村幼儿园

10.勐统镇刺竹山村幼儿园

11.勐统镇小勐统村幼儿园

12.勐统中学

（二）决算单位构成

昌宁县勐统镇中心学校作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统镇中心学校2023年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员143人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2125人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县勐统镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统镇中心学校2023年度收入合计32,796,030.02元。其中：财政拨款收入32,796,030.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13,792,183.59元，增长72.58%。其中：财政拨款收入增加13,263,319.16元，增长69.79%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是昌宁县勐统镇中心完全小学与勐统中学合并为昌宁县勐统镇中心学校，2023年统一决算，学校教师人数增加，2023年政府奖励性绩效工资纳入预算，工资福利支出和人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统镇中心学校2023年度支出合计32,796,030.02元。其中：基本支出24,229,940.10元，占总支出的73.88%；项目支出8,566,089.92元，占总支出的26.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,792,183.59元，增长72.58%。其中：基本支出增加6,203,970.17元，增长34.42%；项目支出增加7,588,213.42元，增长775.99%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是昌宁县勐统镇中心完全小学与勐统中学合并为昌宁县勐统镇中心学校，2023年统一决算，学校师生人数增加，相关的工资福利支出和人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县勐统镇中心学校单位机构正常运转的日常支出24,229,940.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,745,266.60元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费484,673.50元，占基本支出的2.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县勐统镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支8,566,089.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体支出项目为：农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金2,500,408.25元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金1,531,500.00元，不足100人校点公用经费专项资金91,488.00元，城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金1,610,190.43元，寄宿制学生公用经费专项资金405,769.51元，学前教育家庭经济困难学生生活补助资金139,500.00元，特殊教育公用经费专项资金63,786.30元，三支一扶计划补助资金120,960.00元，专项工作补助经费2,102,487.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出32,267,165.59元,占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加13,263,319.16元，增长69.79%,主要原因是本年度机构合并，原勐统中学并入勐统镇中心学校，一般公共财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出27,794,817.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。其中：初中教育7,042,515.44元、小学教育18,750,686.14元、特殊学校教育63,786.30元、学前教育1,937,829.46元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,683,001.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。其中：死亡抚恤340,021.40元、机关事业单位职业年金缴费支出602,933.07元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,573,212.80元、事业单位离退休16,800.00元、其他就业补助支出59,550.00元、其他人力资源和社会保障管理事务支出90,484.00元。

9.卫生健康（类）支出1,789,346.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。其中：主要用于其他行政事业单位医疗支出18,095.14元、事业单位医疗1,094,951.77元、公务员医疗补助676,300.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县勐统镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县勐统镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县勐统镇中心学校资产总额29,036,247.18元，其中，流动资产3,326,739.25元，固定资产25,693,309.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,198.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,396,685.61元，其中固定资产增加813,357.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额140,615.14元，其中：政府采购货物支出112,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,025.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172101001111