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昌宁县更戛乡中心完全小学2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县更戛乡中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛乡中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理，拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、围绕县委、县政府提出的教育发展目标，结合本乡教育发展实际，经过科学分析研判，乡党委确立更戛乡教育发展目标，将创建“山区教育优质发展示范区”写入党委工作报告，研究制定相关工作实施方案，明确具体创建目标、职责分工、工作措施；2、学校党总支以“党建引领，阳光教育”为主线，以“阳光党建”建设为载体，紧紧围绕提升教育教学质量，充分发挥党组织在推动教育事业发展中的引领作用，不断提升学校管理水平和教育教学质量；3、加强学校领导班子建设。一是建立学校二级班子自主选聘机制，优化班子结构，加强后备人才培养储备，激发学校中层干部队伍干事创业活力。二是建立村完小校长管理工作会议制度，开展优秀校长评比活动，全面提升班子综合素质水平。三是落实中心学校班子听巡课制度，适时深入学校听巡课，中心学校每月进行过程考核，并将结果及时进行通报；4、进一步强化队伍建设，提高教师教育教学水平，压实监督管理责任，建立相关管理制度（方案），制定乡内教师流动调配方案，按照“四有好老师”标准开展师德师风建设工作；5、进一步加强学校德育安全教育工作，保障学生全面健康发展。让学生在阳光下成长，在活动中学习，建设“绿美校园”，打造“阳光校园”特色文化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。所属单位22个，分别是：

1、昌宁县更戛乡木瓜树村完全小学

2、昌宁县更戛乡米河村完全小学

3、昌宁县更戛乡更戛村完全小学

4、昌宁县更戛乡田头村完全小学

5、昌宁县更戛乡西米村完全小学

6、昌宁县更戛乡西河村完全小学

7、昌宁县更戛乡西桂村完全小学

8、昌宁县更戛乡立达村完全小学

9、昌宁县更戛乡打瓦村完全小学

10、昌宁县更戛乡小街子村完全小学

11、昌宁县更戛乡大沙坝村完全小学

12、昌宁县更戛乡中心幼儿园

13、昌宁县更戛乡木瓜树村幼儿园

14、昌宁县更戛乡米河村幼儿园

15、昌宁县更戛乡田头村幼儿园

16、昌宁县更戛乡西米村幼儿园

17、昌宁县更戛乡西河村幼儿园

18、昌宁县更戛乡西桂村幼儿园

19、昌宁县更戛乡立达村幼儿园

20、昌宁县更戛乡打瓦村幼儿园

21、昌宁县更戛乡小街子村幼儿园

22、昌宁县更戛乡大沙坝村幼儿园

（二）决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡中心完全小学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年度收入合计19,387,672.99元。其中：财政拨款收入19,387,672.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,466,127.14元，增长21.77%。其中：财政拨款收入增加3,466,127.14元，增长21.77%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：一是教师政府奖励性绩效1，000.00元/人.月纳入财政预算发放；二是支付上年度养老保险，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年度支出合计19,387,672.99元。其中：基本支出18,178,326.99元，占总支出的93.76%；项目支出1,209,346.00元，占总支出的6.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,586,168.78元，增长8.91%。其中：基本支出增加5,118,939.47元，增长39.20%；项目支出减少3,532,770.69元，下降74.50%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是教师政府奖励性绩效1，000.00元/人.月纳入财政预算发放，基本支出增加；二是2022年秋季学生资助资金、2022年营养改善计划资金在2023年度发放支付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县更戛乡中心完全小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,178,326.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,604,094.88元，占基本支出的80.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,574,232.11元，占基本支出的19.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县更戛乡中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,209,346.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：我校2022年共有3个项目，分别是学前教育家庭经济困难幼儿资助支出45,900.00元；学生营养改善计划支出574,196.00元；义务教育家庭经济困难学生生活补助支付589,250.00元。营养改善计划资金到位后，及时支付学校营养改善计划的各项采购款，该资金全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐；对家庭经济困难补助资金实行专项管理、专款专用，资金到位后学校校及时按规定组织实施，并按云南省城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法将资金发放到学生家长银行卡中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年度一般公共预算财政拨款支出19,387,672.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,655,189.78元，增长9.33%，主要原因分析：2022年支付了2021年未支付完的项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15,570,459.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。主要用于工资福利支出10,810,537.92元；商品和服务支出3,474,372.11元；对个人和家庭的补助1,285,549.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,232,908.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出1,847,938.21元；人力资源和社会保障管理事务支出44,990.00元；其他就业补助支出142,576.00元；死亡抚恤支出197,404.20元。

9.卫生健康（类）支出1,584,305.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于事业单位医疗支出1,110,788.13元；公务员医疗补助支出473,517.42元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县更戛乡中心完全小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算数较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县更戛乡中心完全小学资产总额19,163,406.10元，其中，流动资产778,841.44元，固定资产18,384,547.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加344,154.56元，其中固定资产增加276,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昌宁县更戛乡中心完全小学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172100901111