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昌宁县湾甸民族初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县湾甸民族初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县湾甸民族初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化师德师风建设，促进校园和谐发展。领导重视，抓住思想教育不放松；营造良好氛围，注重思想教育实效；开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象；将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，以期促进师德师风建设的各项措施落到实处。

2.坚持以教学为中心，全面提高教学质量。规范教学秩序、强化教学常规管理；抓好教师队伍建设，提高教师素质；有序组织有效课堂教学研讨，保证教学效益最优化。

3.加强学校管理工作，健全完善各项管理制度。严格执行财经制度，提高资金使用效率；认真贯彻执行国家资助政策，采取多种形式资助寄宿贫困生，及时按要求发放免费教科书和家庭经济困难学生补助等。

4.强化安全管理责任，确保教育教学的正常进行。坚持常规工作不放松，坚持疫情防控常态化。学校不定期进行安全隐患进行全面排查整治，着力抓好学校安全工作，杜绝安全事故的发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教导处、教科研训处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县湾甸民族初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县湾甸民族初级中学2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县湾甸民族初级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费拨款收入，无“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县湾甸民族初级中学2022年度收入合计8,630,387.14元。其中：财政拨款收入8,630,387.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,053,696.64元，增长13.91%。其中：财政拨款收入增加1,053,696.64元，增长13.91%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是基本工资254,785.00元，津补贴减少585,176.00元，奖金减少195,146.00元，绩效工资增加1,450,659.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1,017,217.92元。

二、支出决算情况说明

昌宁县湾甸民族初级中学2022年度支出合计8,630,387.14元。其中：基本支出8,308,371.14元，占总支出的96.27%；项目支出322,016.00元，占总支出的3.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加493,221.69元，增长6.06%。其中：基本支出增加1,849,734.69元，增长28.64%；项目支出减少1,356,513.00元，下降80.82%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析基本支出增加的原因是基本工资增加254,785.00元，津补贴减少585,176.00元，奖金减少195,146.00元，绩效工资增加1,450,659.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1,017,217.92元。项目支出减少的原因是营养改善计划资金减少494,763.00元，义务教育家庭经济困难补助减少860,000.00元，8个特少民族补助减少1,750.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县湾甸民族初级中学正常运转的日常支出8,308,371.14元，与上年对比增加1,849,734.69元，增长28.64%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,811,210.52元，占基本支出的94.02％，人均185,981.20元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费497,160.62元，占基本支出的5.98％，人均1,170.49元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县湾甸民族初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,016.00元，与上年对比减少1,356,513.00元，下降80.82%。主要原因是营养改善计划资金减少494,763.00元，义务教育家庭经济困难补助减少860,000.00元，8个特少民族补助减少1,750.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昌宁县湾甸民族初级中学2022年度项目资金收入合计322,016.00元，其中：营养改善计划资金收入110,716.00元；义务教育家庭经济困难补助收入205,000.00元。

1.营养改善计划资金支出110,716.00元，主要用于义务教育阶段学生牛奶、食堂供餐。

2.义务教育家庭经济困难支出205,000.00元，主要用于按寄宿生1,250.00元/生.年，非寄宿生625.00元/生.年标准发放给家庭经济困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县湾甸民族初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,630,387.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加519,977.94元，增长6.41%，主要原因分析工资和福利支出增加2,122,376.50元，其中：基本工资增加254,785.00元，津补贴减少585,176.00元，奖金减少195,146.00元，绩效工资增加1,450,659.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1,017,217.92元，职工基本医疗保险缴费增加97,854.19元，公务员医疗补助缴费增加44,141.04元，其他社会保障缴费增加38,041.35元。商品和服务支出减少179,315.01元，其中：办公费减少146,971.08元，印刷费减少21,449.50元，水费增加132.00元，电费减少10,692.03元，邮电费减少50,439.44元，差旅费增加61,103.00元，维修（护）费增加29,596.00元，会议费增加16,203.50元，培训费增加18,971.50元，专用材料费增加8,100.00元，劳务费减少32,658.00元，工会经费减少51,210.96元。对个人和家庭补助减少1,449,839.80元，其中：营养改善计划资金减少494,763.00元，义务教育家庭经济困难补助减少860,000.00元，8个特少民族补助减少1,750.00元，抚恤金减少48,130.80元，生活补助减少44,791.00元，奖励金减少405.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,833,065.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于工资福利支出6,007,060.15元，商品和服务支出497,160.62元，对个人和家庭的补助328,845.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,189,422.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,189,422.72元。

9.卫生健康（类）支出607,898.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费419,460.01元，公务员医疗补助缴费188,438.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县湾甸民族初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县湾甸民族初级中学属于事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县湾甸民族初级中学资产总额14,686,349.62元，其中，流动资产841,214.17元，固定资产13,823,384.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,751.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加606,032.95元，其中固定资产增加22,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昌宁县湾甸民族初级中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172101901111