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昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实党建工作。一是搭建机构，组织到位。为确保党建工作落实到位，责任压实到位，在教育体育工委领导下，大田坝镇中心完全小学党支部积极做好基层党建工作，做到有组织、有领导、分工明确、责任到人，为党建工作提供了坚强的组织保障。二是制定党建工作计划、具体工作实施方案，结合中心工作开展，突出政治建设、思想建设、作风建设，做到目标明，思路清，内容丰富，措施有力。三是扎实开展各种专题学习活动。四是扎实开展为民办实事活动，全体党员从自身工作职能职责出发，努力为群众办实事做好事解难事，累计完成办实事120余件。

2.抓好教学教研，不断提高教学质量。本学年我校教学成绩稳中有升。上学年期末统测三年级原位次第16名，现位次第13名；四年级原位次第8名，现位次第7名；五年级原位次第7名，现位次第10名；六年级原位次第8名，现位次第5名。学校综合排位：按小学段原位次第14名，现位次第6名；按所有学段原位次第26名，现位次第12名。

3.加强学校硬件建设，不断提高学校办学水平。新寨完小教学楼全面完工，9月份已经投入使用，投入资金2.0472万元完成洗澡间、排水沟等维修改造；社区完小下院得到封闭，解决了学生自习后可能外出的隐患；文沧完小投入资金0.5万元完成食堂水电维修；清河完小投入0.6738万元完成栅栏及防盗窗改造；投入3.58万元完成中心幼儿园及新寨完小教职工宿舍维修改造。

4.抓实安全工作。认真贯彻执行上级有关部门关于加强中小学幼儿园安全管理和治安防范整治工作的文件精神，规范学校安全管理制度，健全和完善突发事件应急预案，加强培训，增强广大师生的法制观念、安全意识，提高了安全防范和自护自救能力，创建和谐平安校园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。所属单位6个（财务均不独立核算），分别是：

1.大田坝镇社区完全小学

2.大田坝镇清河村完全小学

3.大田坝镇文沧村完全小学

4.大田坝镇新寨村完全小学

5.大田坝镇华严村完全小学

6.大田坝镇中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县大田坝镇中心完全小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算数，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年度收入合计15,611,076.86元。其中：财政拨款收入15,611,076.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,675,111.13元，增长20.68%。其中：财政拨款收入增加2,675,111.13元，增长20.68%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因：1.基本工资调资及增加每月1,000.00元的奖励性工资；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年度支出合计15,611,076.86元。其中：基本支出15,060,528.86元，占总支出的96.47%；项目支出550,548.00元，占总支出的3.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,420,271.85元，增长10.01%。其中：基本支出增加3,360,919.97元，增长28.73%；项目支出减少1,940,648.12元，下降77.90%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：基本支出增加是1.基本工资调资及增加每月1,000.00元的奖励性工资；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。项目支出减少是2022年学生资助资金及营养餐只支付了春季学期的，秋季学期未付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县大田坝镇中心完全小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,060,528.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,351,144.41元，占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,709,384.45元，占基本支出的11.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县大田坝镇中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550,548.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育家庭经济困难学生补助资金支出30,300.00元，主要用于发放给学前教育家庭经济困难学生；

2.营养餐补助资金支出179,248.00元，主要用于改善学生伙食；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出341,000.00元，主要用于发放给义教阶段家庭经济困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,611,076.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,457,291.61元，增长10.30%，主要原因：1.基本工资调资及增加每月1,000.00元的奖励性工资；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,297,706.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于：

（1）学前教育公用经费、困难生活补助541,467.50元；

（2）小学教育公用经费、人员经费、寄宿生补助、营养餐等11,366,488.59元；

（3）其他普通教育支出劳务费389,750.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,304,792.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于：

（1）事业单位离退休支出9,000.00元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,866,318.40元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出350,968.89元；

（4）其他就业补助支出15,222.00元；

（5）死亡抚恤支出63,283.40元。

9. 卫生健康（类）支出1,008,578.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于：

（1）事业单位医疗支出675,169.62元；

（2）公务员医疗补助支出333,408.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的主要原因是2022年未预算“三公”经费，也未支出“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因是2021年、2022年我单位都未支出“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县大田坝镇中心完全小学资产总额27,537,608.98元，其中，流动资产533,050.99元，固定资产27,004,545.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,656,316.09元，其中固定资产增加186,853.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昌宁县大田坝镇中心完全小学政府采购支出总额93,334.90元，其中：政府采购货物支出87,276.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,058.90元。授予中小企业合同金额93,334.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172100501111