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昌宁县职业技术学校2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，拓宽学生就业渠道，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责学校党建、教育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以专业建设和教学改革为突破口，以“双优”职中创建和提质培优工作为切入点，认真落实“三重一大”议事规则，在人才培养模式创新、产教融合、校企合作、“双师型”教师队伍建设、实训基地建设等方面取得显著成效，社会服务与辐射能力得到增强，人才培养质量和内涵水平不断提高，学校整体办学水平稳步提升。

1.坚持党的领导，持续强化政治引领。一是强化学习，落实第一议题制度；二是凝聚共识，抓实基层党建工作；三是抓住重点，深化党风廉政建设；四是聚焦特色，抓牢意识形态工作；五是规范管理，不断完善制度建设。

2.深化内涵建设，办学水平稳步提升。一是以“提质培优”为引领，不断深化教育教学改革；二是关注技能培训与竞赛，提升教师教育教学能力和水平；三是着力创新人才培养模式，不断提高学生职业技能水平；四是落实职教高考制度，职教高考成绩稳步提升；五是拓宽招生与就业渠道，招生、就业工作协调发展。

3.厚植育人土壤，打造优质德育品牌。一是以活动为载体，增强德育工作的实效性；二是加强安全、法治教育，维护学校安全稳定；三是紧紧围绕德育工作主线，发挥学校德育的主体作用，充分融合班主任和教官管理工作；四是持续推进德育教育工作，学生德育水平逐渐提高；五是依托学校团委，加强学生队伍建设。

4.推动校企合作，深化育人模式改革。一是进一步深化县域内的校企合作，不断推进现代学徒制，加快培育技能型、实用型技术技能人才；二是加强校企合作项目管理，提升合作的深度、广度、结合度，提高合作质量水平；三是产教融合，不断推动校办企业服务教育教学的能力。

5.强化技术积累，增强社会服务能力。

6.规范后勤管理，涵养文明校园生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、招生就业处、总务处、安全办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县职业技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县职业技术学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县职业技术学校2022年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县职业技术学校2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县职业技术学校2022年度收入合计15,141,973.00元。其中：财政拨款收入14,017,450.00元，占总收入的92.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,124,523.00元（含教育收费1,124,523.00元），占总收入的7.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少301,114.52元，下降1.95%。其中：财政拨款收入减少1,425,637.52元，下降9.23%；上级补助收入较上年无变动；事业收入增加1,124,523.00元，增长100.00%；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因：一是我校零余额账户异常，无法正常进行资金拨付，社会保障缴费、学生助学金、离休工资、免学费补助资金、公用经费等财政拨款收入指标调整至县教体局代为支出，导致财政拨款收入较上年减少；二是本年度到财政局对口股室清算教育收费收入，学校事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县职业技术学校2022年度支出合计14,017,450.00元。其中：基本支出14,017,450.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,669,914.57元，下降28.80%。其中：基本支出减少2,851,558.60元，下降16.90%；项目支出减少2,818,355.97元，下降100.00%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：一是我校零余额账户异常，无法正常进行资金拨付，社会保障缴费、学生助学金、离休工资、免学费补助资金、公用经费等财政拨款收入指标调整至县教体局代为支出，导致我校2022年度支出较上年减少；二是清算的事业收入在本年度未支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县职业技术学校机构正常运转的日常支出14,017,450.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,017,450.00元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县职业技术学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出14,017,450.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,634,154.57元，下降28.67%，主要原因是我校零余额账户异常，无法正常进行资金拨付，社会保障缴费、学生助学金、离休工资、免学费补助资金、公用经费等财政拨款收入指标调整至县教体局代为支出，导致我校2022年度财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,017,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于教职工工资福利支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校一般公共预算财政拨款“三公”经费指标调整到县教体局代为支出，学校2022年无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31,966.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少29,258.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少2,708.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校一般公共预算财政拨款“三公”经费指标调整到县教体局代为支出，学校2022年无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校招生宣传、培训、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县职业技术学校属于事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县职业技术学校资产总额51,258,117.11元，其中，流动资产3,588,617.17元，固定资产47,669,496.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,211,392.35元，其中固定资产增加867,320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（昌宁县职业技术学校2022年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172102901111