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昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年度决算目录

 

第一部分  昌宁县珠街彝族乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县珠街彝族乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校（含幼儿园）对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.进一步明确岗位职责，形成较为合理的考核办法和评价机制，提升学校的整体执行力。  　　

2.完善德育管理模式，深化学生养成教育，建设文雅、整洁、亮丽、和谐校园。强化宿舍、食堂管理工作，强化养成教育，培养良好行为习惯。

3.坚持规范办学，强化学校管理，实现零纠纷、零意外伤害的目标。

4.深化特色教育亮点，提高民族文化的教学效益，使我校真正成为民族文化特色学校。

5.整合教学资源，提高教师的专业水平和身心素质，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。  

6.加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量。

7.抓实意识形态工作，引领学校各项工作健康有序发展。

8.深化扫黑除恶工作，净化学校风气，保护学生的合法权益，维护学校稳定和促进教育教学健康发展。

9.加强安全教育和健康教育，深化疫情防控工作，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故。

10.完善教育教学设施设备，继续完善学校校舍及设备修缮、附属工作建设、绿化美化文化建设。

11.按照上级教育部门的要求做好学校各项工作，保质保量地完成上级部门下达的各项工作任务，做好各级各类检查评估迎检工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年度收入合计14,791,195.55元。其中：财政拨款收入14,791,195.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,335,776.52元，下降13.64%，主要原因为：

1.由于2021年养老保险未及时缴纳，导致社会保障和就业支出减少757,738.16元；

2.由于2021年医疗保险未及时缴纳，导致卫生健康支出减少357,927.13元；

3.2020年有捐赠收入42,000元；

4.2021年义务教育阶段学生数减少，导致办公经费也减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年度支出合计16,379,946.62元。其中：基本支出13,158,821.62元，占总支出的80.33%；项目支出3,221,125.00元，占总支出的19.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加453,606.37元，增长2.85%，主要原因为：本年享受资助的学生名额增多，学生资助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保障昌宁县珠街彝族乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,158,821.62元。与上年对比减少666,340.64元，下降4.82%，主要原因为养老保险，医疗保险未缴纳完。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,979,274.97元，占基本支出的83.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,179,546.65元，占基本支出的16.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县珠街彝族乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,221,125.00元。与上年对比增加1,119,947.01元，增长53.30%，主要原因分析为学生资助资金发放增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育困难学生生活补助，上年结余21,238.00元，收到财政拨款42,000.00元，支出63，238.00元。

2.小学教育营养餐，上年结余236,641.60元，收到财政拨款571,832.10元，支出808,473.70元。

3.小学教育家庭经济困难学生生活补助，上年结余421,355.00元，收到财政拨款700,250.00元，支出1,121,605.00元。

4.初中教育营养餐，上年结余84,530.40元,收到财政拨款237,745.90元，支出322,276.30元。

5.初中教育家庭经济困难学生生活补助，上年结余289,931.31元,收到财政拨款469,588.50元，支出759,519.81元。

6.2020年乡村教师从教20年以上优秀教师奖励经费,上年结余100,000.00元,支出100,000.00元。

7.家庭经济困难学生补助县级配套资金，本年收到财政拨款46,012.19元，支出46,012.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出16,333,889.88元，占本年支出合计的99.72%。。与上年对比增加466,125.63元，增长2.94%，主要原因分析为学生资助资金发放增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

5.教育（类）支出15,037,570.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.06%。主要用于：

（1）学前教育公用经费、困难生活补助433,511.82元；

（2）小学教育公用经费、人员经费、寄宿生补助、营养餐等9,426,891.65元；

（3）初中教育公用经费、人员经费、寄宿生补助、营养餐等5,009,257.17元；

（4）其他普通教育支出从教20年以上优秀教师150,000.00元。

（5）特殊教育公用经费17,910.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出621,363.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出437,150.08元；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出171,711.99元；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出(三支一扶人员生活补助)支出12,501.00元。

9.卫生健康（类）支出674,956.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于:

（1）事业单位医疗支出409,937.17元；

（2）公务员医疗补助支出265,019.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县珠街彝族乡中心学校资产总额

46,328,455.84元，其中，流动资产775,015.9元，固定资产45,553,438.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,498,559.9元，其中固定资产增加366,234.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	46,328,455.84	775,015.9	45,553,438.94	43,735,105.74			1,818,333.2			1.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县珠街彝族乡中心学校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-4）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53052400172101301111