监督索引号53052400172102901000

昌宁县职业技术学校2021年度部门决算

目录

第一部分  昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，拓宽学生就业渠道，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.不断创新思路，全面加强党的建设。一是凝聚共识，增强学校党建动力；二是创新方法，挖掘学校党建潜力；三是狠抓落实，加强意识形态管理；四是示范引路，发挥党建引领作用；五是强化宣传，营造风清气正校园。

2.坚持内涵发展，人才培养质量跨上新台阶。一是提升教师素质，提高培养质量；二是创新办学模式，成功申报综合高中试点学校；三是聚焦社会需求，扎实推进招生就业工作；四是“三校生”高考稳步发展。

3.强化立德树人理念，全面加强德育工作，校园文化建设展现新风貌。

4.深化产教融合，实现校企双元育人。

5.抓实“双提升”项目，非学历教育稳步发展。

6.深入开展职业技能培训，提高劳动者职业技能。

7.依托青少年活动中心，开展特色青少年培训活动。

8.扎实开展后勤综治工作，实现精细化管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县职业技术学校2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县职业技术学校2021年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县职业技术学校2021年度收入合计15443087.52元。其中：财政拨款收入15443087.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少13465350.74元，下降46.58%，主要原因：一是部分收入调整至县教体局代为支出；二是未到财政对口股室清算学校的事业收入，本年无事业收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县职业技术学校部门2021年度支出合计19687364.57元。其中：基本支出16869008.60元，占总支出的85.68%；项目支出2818355.97元，占总支出的14.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6039447.06元，下降23.48%，主要原因：一是2021年度5-12月养老保险单位部分、12月医疗保险缴费因财政资金调度困难未缴纳；二是部分收入调整至县教体局代为支出；三是未到财政对口股室清算学校的事业收入，本年无事业支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县职业技术学校正常运转的日常支出16869008.60元。与上年对比减少6736475.03元，下降28.54%，主要原因：一是2021年度5-12月养老保险单位部分、12月医疗保险缴费因财政资金调度困难未缴纳；二是部分收入调整至县教体局代为支出；三是未到财政对口股室清算学校的事业收入，本年无事业支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,209,097.84元，占基本支出的90.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,659,910.76元，占基本支出的9.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县职业技术学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2818355.97元。与上年对比增加697027.97元，增长32.86%，主要原因：一是中等职业学校免学费和国家助学金在本年度调整为项目支出；二是现代职业教育质量提升中央专项资金项目在本年竣工付款，形成支出；三是本年增加政府性基金预算项目支出35760.00元。具体项目开支及开展工作情况：中等职业学校免学费项目资金支出66072.52元；中等职业学校国家助学金项目支出512400.00元；现代职业教育质量提升中央专项资金项目支出2204063.45元；政府性基金预算财政拨款项目支出35760.00元；科普专项转移支付资金项目支出60.00元。项目开展工作情况根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，做到专款专用；涉及政府采购的，严格按政府采购规定程序和要求进行采购付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款支出19651604.57元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比减少5395073.26元，下降21.54%，主要原因：一是2021年度5-12月养老保险单位部分、12月医疗保险缴费因财政资金调度困难未缴纳；二是部分收入调整至县教体局代为支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出18256816.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.90%。主要用于工资福利支出12745508.84元、商品和服务支出1455417.28元、对个人和家庭的补助1611261.00元、资本性支出2444629.45元。

6.科学技术（类）支出30060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于科学技术普及支出，其中办公费24000.00元、印刷费6000.00元、培训费60.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出754256.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费651916.64元、离休费102340.00元。

9.卫生健康（类）支出610471.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于职工基本医疗保险缴费388214.76元、公务员医疗补助缴费222256.6元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元，支出决算为31966.00元，完成预算的45.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为29258.00元，完成预算的97.53%；公务接待费支出决算为2708.00元，完成预算的6.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10410.62元，下降24.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加871.38元，增长3.07%；公务接待费支出决算减少11282.00元，下降80.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是学校严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29258.00元，占91.53%；公务接待费支出2708.00元，占8.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29258.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29258.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校招生宣传、培训、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2708.00元。其中：

国内接待费支出2708.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核、检查及学校开展校企合作、中职学校交流学习及联合办学等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县职业技术学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县职业技术学校资产总额50046724.76元，其中，流动资产3244544.82元，固定资产46802176.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少486497.83元，其中固定资产增加8681896.36元，流动资产减少9168394.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	50046724.76	3244544.82	46802176.94	32883021.67	320615	0			13598540.27		0	0	3		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县职业技术学校政府采购支出总额11080.00元，其中：政府采购货物支出11080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-2。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400172102901111