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昌宁县温泉镇中心完全小学2021年度决算目录  

第一部分  昌宁县温泉镇中心完全小学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  昌宁县温泉镇中心完全小学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1. 校园和谐、稳定，师生平安。我们始终把学校安全工作放在重中之重的位置，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实加强安全防范工作，积极建设“平安校园”。一是安全教育培训多措并举。各学校经常性的通过主题班会、安全讲座、心理健康教育、校园宣传等形式，开展有重点、有针对性的安全教育，并发挥法制副校长的作用，开展法纪法规知识讲座，让安全知识入脑入心。二是各种专项整治、应急演练、问题隐患排查、得到落实，演练、整改效果明显。三是充分发挥保险在事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务等方面的功能。四是保卫工作得到加强，人防、物防、技防措施得到改善。五是疫情防控落实落细。有效的保障了教育教学工作的顺利开展。  

2. 教育教学质量显著提升。一是抓实教学常规，压实责任、明确目标。本学年，全体教师牢固树立“质量兴校、质量关乎学校存亡”的危机意识，时刻关注科任教师落实质量目标的措施和效果，有效运用各种考核制度进行管理，加强备课、上课、作业布置和批改、学业成绩考核的全程管理，及时发现问题、解决问题，使教学常规管理制度落到实处，同时组建了7个教研组和14对“青蓝工程”师徒，以压力换动力，增强教师抓质量的主动性和自觉性。二是切实弘扬“四苦”精神，向课堂教学要质量。发扬“敢于吃苦、善于吃苦、乐于吃苦、同甘共苦”的精神，团结一心、拼搏奋斗，学校之间、班级之间、学科之间“比、学、赶、超”的竞争势头不断涌现，盯紧课堂教学第一线，学方法、搞教研，想方设法提高自己的教学水平。三是村完小与村完小，班级与班级积分位次逐年缩小。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县温泉镇中心完全小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年度收入合计17794302.53元。其中：财政拨款收入17794302.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1911724.67元，下降0.97%，主要原因是学生人数减少，日常公用经费各项收入减少，项目经费收入减少，教师人数减少，工资福利、人员经费收入减少。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年度支出合计19288140.53元。其中：基本支出16297099.78元，占总支出的84.49％；项目支出2991040.75元，占总支出的15.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加734914.26元，增长3.96%，主要原因是本年度支付了2020年秋季农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和部分营养餐资金。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县温泉镇中心完全小学正常运转的日常支出16297099.78元。与上年对比减少765166.04元，下降4.48%，主要原因是受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13691526.76元，占基本支出的84.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2605573.02元，占基本支出的15.99％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县温泉镇中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2991040.75元。与上年对比增加1500080.30元，增长100.61%，主要原因是本年度支付了2020年秋季农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和部分营养餐资金。2021年义务教育营养改善计划支出1247540.75元；义务教育家庭经济困难学生生活补助支出1679750.00元；学前教育家庭经济困难学生生活补助支出63750.00元。学校对家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理、专款专用，资金到位后及时发放到学生家长银行卡中；营养改善计划资金到位后，及时支付学校营养改善计划的各项采购款，该资金全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出19233645.22元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加1050326.70元，增长5.78%，主要原因是本年度支付了2020年秋季农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和部分营养餐资金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出17177420.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于学前教育资金279460.40元；小学教育资金16867760.71元；特殊学校教育资金30199.00元。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出763130.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金531645.60元；机关事业单位职业年金缴费资金231484.60元。  

9.卫生健康（类）支出1293094.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于事业单位医疗资金814875.11元；公务员医疗补助资金478219.80元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县温泉镇中心完全小学资产总额25912188.78元，其中，流动资产1250054.78元，固定资产24662134.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2663245.33元，其中固定资产增加303820.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，昌宁县温泉镇中心完全小学政府采购支出总额41649.00元，其中：政府采购货物支出41649.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额41649.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表  

（三）项目支出绩效自评表  

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-3表  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052400172100201111