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昌宁县湾甸民族初级中学2021年度部门决算  

目录  

第一部分  昌宁县湾甸民族初级中学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  昌宁县湾甸民族初级中学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

昌宁县湾甸民族初级中学在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.强化师德师风建设，促进校园和谐发展。领导重视，抓住思想教育不放松；营造良好氛围，注重思想教育实效；展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象；将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，以期促进师德师风建设的各项措施落到实处。  

2.坚持以教学为中心，全面提高教学质量。规范教学秩序、强化教学常规管理；抓好教师队伍建设，提高教师素质；有序组织有效课堂教学研讨，保证教学效益最优化。  

3.加强学校管理工作，健全完善各项管理制度。严格执行财经制度，提高资金使用效率；认真贯彻执行国家资助政策，采取多种形式资助寄宿贫困生，及时按要求发放免费教科书和家庭经济困难学生补助等。  

4.强化安全管理责任，确保教育教学的正常进行。坚持常规工作不放松，坚持疫情防控常态化。学校不定期进行安全隐患进全面排查整治，着力抓好学校安全工作，杜绝安全事故的发生。  

二、单位基本情况  

（一）决算单位构成  

纳入昌宁县湾甸民族初级中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县湾甸民族初级中学2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县湾甸民族初级中学2021年度收入合计7,576,690.5元。其中：财政拨款收入7,576,690.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的100%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少115,728.87元，减少1.4%，主要原因是学校教师减少，学生人数减少，人员经费、日常公用经费减少。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县湾甸民族初级中学2021年度支出合计8,137,165.45元。其中：基本支出6,458,636.45元，占总支出的79.37％；项目支出1,678,529元，占总支出的20.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加327,631.83元，增加4.2%，支出增加原因是2020年部分营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金在2021年支出。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县湾甸民族初级中学正常运转的日常支出6,458,636.45元。与上年对比减少464,676.17元，下降6.7%，主要原因是受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，部分日常办公经费未按进度正常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,782,160.82元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费676,475.63元，占基本支出的10.47％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县湾甸民族初级中学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,678,529.00元。与上年对比增加792,308.00元，增长89.4%，主要原因是2020年部分营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金在2021年支出，所以项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：我校严格按照项目文件的规定，根据资金用途实行专项管理、专款专用，项目资金到位后，学校财务人员按要求，及时将生活补助发放到学生家长银行卡中；营养改善计划资金到位后，及时支付学校营养改善计划的各项货款。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县湾甸民族初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出8,110,409.2元，占本年支出合计的99.67%。与上年对比增加300,875.58元，增加3.9%，支出增加原因是2020年部分营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金在2021年支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出7,378,900.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于工资福利支出5,043,896.8元，商品和服务支出676,475.63元，对个人和家庭的补助1,658,527.75元。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出265,605.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金等其他社会保障缴费。  

9.卫生健康（类）支出465,903.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县湾甸民族初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少370.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算减少370.00元，下降100%，减少的主要原因：我校2021年没有发生公务接待。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县湾甸民族初级中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县湾甸民族初级中学资产总额11,680,078.87元，其中，流动资产257,181.22元，固定资产13,801,384.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,751.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,174,164.66元，其中固定资产增加7,152,414.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，昌宁县湾甸民族初级中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。  

（三）项目支出绩效自评表  

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-3表。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052400172101901111