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昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年度决算

目录

第一部分  昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强教师队伍建设，教育教学质量稳步提升。抓好教师政治学习和师德师风建设，提升教师政治水平和师德水平。加强教学研讨，提高教师素质，确保教学质量稳步提升。

2.德育工作成效显著。各村校始终坚持“以人为本、德育为先”的教育理念，全面贯彻党的教育方针，牢固树立“成才必先成人”的育人理念，把学生德育工作和思想政治教育贯穿教育教学全过程，落实立德树人根本任务。

3.安全工作成效明显。各学校牢固树立“安全第一”的办学理念，以“人人有事做，事事有人管”的管理机制全面推进学校规范化管理，全乡小学幼儿园通过层层落实安全责任、开展安全知识宣传教育，定期开展安全隐患排查，全面做好校园疫情防控工作，认真开展校园周边环境治理，确保校园和谐稳定，实现安全工作“十无”目标。

4.入学巩固成效显著。全乡6至11周岁适龄儿童共有1131人，在读幼儿大班1人，应入小学1130人，已入小学1130人，小学适龄儿童入学率为100%。

6.民族团结进步示范创建成效显著。我乡各学校始终把民族团结进步教育作为加强学生思想道德建设的重要内容，把民族团结进步教育融入学校日常教育。通过深入开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”民族团结主题教育活动，增强师生维护民族团结、维护校园和谐稳定、实现中华民族伟大复兴的使命感、责任感和自觉性，自强不息的民族精神和民族团结意识在学生心中初步得到了孕育和培养，进一步铸牢了全体学生中华民族共同体意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年度收入合计13,210,380.12元。其中：财政拨款收入13,210,380.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少788534.95元，下降5.63%，主要原因分析因经费紧张机关事业单位养老保险、医疗保险未足额缴费，决算收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年度支出合计14,239,985.77元。其中：基本支出12,274,064.47元，占总支出的86.19%；项目支出1,965,921.30元，占总支出的13.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,028,427.33元，增长7.78%，主要原因分析减少绩效工资146,750.00元，减少养老保险743,880.16元，减少职业年金42,706.92元，减少职工医保115,665.73元，减少其他工资福利支出235,480.00元，增加办公费752,148.64元，增加印刷费120，747.15元，增加电费39,081.45元，增加差旅费33,637.85元，增加邮电费67,530.39元，增加维修（护）费288,166.50元，增加劳务费84,531.00元，增加小学资助资金支出520,017.42元，支付了部分上年未支付的资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学正常运转的日常支出12,274,064.47元。与上年对比增加508,409.91元，增长4.32%，主要原因分析为减少绩效工资146,750.00元，减少养老保险743,880.16元，减少职业年金42,706.92元，减少职工医保115,665.73元，减少其他工资福利支出235,480.00元，增加办公费752,148.64元，增加印刷费120,747.15元，增加电费39,081.45元，增加差旅费33,637.85元，增加邮电费67,530.39元，增加维修（护）费288,166.50元，增加劳务费84,531.00元，支付了部分上年未支付的资金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,268,212.44元，占基本支出的75.51%，人均113,026.98元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,005,852.03元，占基本支出的24.49%，人均36,656.73元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,965,921.30元。与上年对比增加520,017.42元，增长35.96%，主要原因分析增加营养改善计划资金支出51,367.42元，增加学前教育家庭经济困难补助支出49,650.00元，增加义务教育家庭经济困难补助支出417,000.00元，增加特少民族补助支出2,000.00元。

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年度项目资金收入合计1,965,921.30元，支出合计1,965,921.30元，其中上年结转666,234.20元，本年收入1,299,687.10元。营养改善计划资金上年结转362,540.00元，本年收入816,881.30元；学前教育家庭经济困难补助上年结转22,399.20元，本年收入78,850.80元；义务教育家庭经济困难补助上年结转281,295.00元，本年收入392,455.00元；特少民族补助本年收入115,00.00元。

1.营养改善计划资金支出1179421.30元，主要用于义务教育阶段学生牛奶，食堂供餐。

     2.学前教育家庭经济困难支出101250.00元，主要用于按300元/生、年标准发放给家庭经济困难学生。

3.义务教育家庭经济困难支出673750.00元，主要用于按寄宿生1000元/生、年，非寄宿生500元/生、年标准发放给家庭经济困难学生。

4.8个特少民族补助支出11500.00元，主要用于按250元/生、年标准发放给8个人口较少少数民族学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出14,191,248.96元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加1,013,950.20元，增长7.7%，主要原因分析因财政资金紧张，上年度部分资金未支付，本年度支付了部分上年资金，增加办公费752,148.64元，增加印刷费120,747.15元，增加电费39,081.45元，增加差旅费33,637.85元，增加邮电费67,530.39元，增加维修（护）费288,166.50元，增加劳务费84,531.00元，增加小学资助资金支出520,017.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,031,630.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%。主要用于工资福利支出8,085,133.00元；商品和服务支出2,998,852.03元，其中办公费864,362.53元，印刷费136,178.15元，水费35,021.00元，电费85,759.78元，邮电费156,743.19元，差旅费44,883.00元，维修（护）费334,929.80元，会议费25,862.00元，培训费15,144.00元，劳务费1,160,438.00元，工会经费139,530.58元；对个人和家庭的补助1,982,692.3元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出365,873.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费365,873.28元.

9.卫生健康（类）支出793,744.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费504,425.03元，公务员医疗补助缴费289,319.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学属于事业单位无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学资产总额21,076,654.62元，其中，流动资产819,579.85元，固定资产20,230,318.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,756.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,438,063.43元，其中固定资产增加54,418.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学政府采购支出总额190,473.00元，其中：政府采购货物支出190,473.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见GK12-1至GK12-4表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词。

监督索引号53052400172100801111