监督索引号53052400172103501000

昌宁县特殊教育学校2021年度部门决算

目录

第一部分  昌宁县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  昌宁县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。协助指导全县开展残疾儿童少年的筛查评估、入学安置、康复训练、个别化教育工作；协助指导全县特殊教育资源配建、医教结合、随班就读工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 筑牢思想堡垒，强化党建引领；

2. 细化安全管理，强化责任意识，安全达“十无”目标；

3. 探索新的教学方式，特殊教育逐步向专业化发展；

4. 加强校建工作，办学条件得到明显改善；

5. 做好宣传工作，提高宣传质量；

6.  落实各种资助，保证特殊教育学生享受资助政策全覆盖；

7. 加强少先队工作，提高活动育人水平；

8. 加强财务工作，严肃财经纪律；

9. 加强工青妇工作，提高民主管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县特殊教育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县特殊教育学校2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县特殊教育学校2021年度收入合计6231917.84元。其中：财政拨款收入6231917.84元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加487046.51元，增长8.48%，主要原因一是教职工福利待遇调整，人员经费增加；二是学生人数增加，对应的公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县特殊教育学校2021年度支出合计6231917.84元。其中：基本支出5648114.19元，占总支出的90.63％；项目支出583803.65元，占总支出的9.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加722738.00元，增长13.12%，主要原因一是教职工福利待遇调整，工资福利支出增加206953.18元；二是本年度及时支付供货商货款，商品服务支出增加399899.27元；三是资本性支出（专用设备购置）减少38790.00元；四是对个人和家庭补助支出增加154675.55元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县特殊教育学校正常运转的日常支出5648114.19元。与上年对比增加439607.70元，增长8.44%，主要原因一是教职工福利待遇调整，人员经费增加206953.18元；二是本年度及时支付供货商货款，商品服务支出增加271444.52元；三是资本性支出（专用设备购置）减少38790.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4568167.23元，占基本支出的80.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1079766.96元，占基本支出的19.12％。

（二）项目支出情况

1. 2021年度用于保障昌宁县特殊教育学校正常运转的经费支出583803.65元。与上年对比增加283130.30元，增长94.17%，主要原因是本年度及时支付供货商货款，项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况:1.农村义务教育营养餐改善计划项目支出138928.90元，主要用于主要用于义务教育学生营养餐改善，促进学生营养均衡，健康成长；2.家庭经济困难学生生活补助项目支出270000.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助；3.中央就业补助资金支出162000.00元，主要用于公益性岗位工资支出；4.特少民族补助资金250.00元，主要用于8个人口较少民族学生生活补助；5.特殊教育免费教科书中央补助资金12624.75元，主要用于支付学生教材费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出6231917.84元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加722738.00元，增长13.12%，主要原因一是教职工福利待遇调整，工资福利支出增加206953.18元；二是本年度及时支付供货商货款，商品服务支出增加399899.27元；三是资本性支出（专用设备购置）减少38790.00元；四是对个人和家庭补助支出增加154675.55元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5459206.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。主要用于工资福利支出3962368.32元，商品和服务支出1019261.71元，对个人和家庭的补助支出404446.36元，资本性支出（办公设备购置）73130.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出342340.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于用于机关事业单位基本养老保险费支出180340.80元，商品和服务（就业补助）支出162000.00元。

9.卫生健康（类）支出425458.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于事业单位医疗支出293986.87元，公务员医疗补助支出131471.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4912.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出（家庭经济困难学生生活补助）4942.54元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，与上年持平；公务接待费支出0.00元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县特殊教育学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县特殊教育学校资产总额19312289.28元，其中，流动资产591224.83元，固定资产18721064.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少474542.34元，其中固定资产增加183895.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	19312289.28	591224.83	18721064.45	14330923.38					4390141.07
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表GK10—附表GK12-4）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我校不涉及专用名词。

 

监督索引号53052400172103501111