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昌宁县水平初级中学2021年度部门决算  

目录  

第一部分 昌宁县水平初级中学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 昌宁县水平初级中学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师､学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.领导班子作风建设加强,党风廉政建设全面推进,加强了理论学习,增强了联系沟通一学期来,通过学校教职工大会,集思广益,合理地实行整改｡通过家长和学生座谈会,由家长和学生对学校领导班子作风及工作征求意见,改变工作作风,做到全心全意为师生服务  

2.坚持德育为首,突出德育工作的实效性和针对性搞好主题教育,加强阵地建设,提高教育效果,加强德育网络建设,提高德育效果,落实德育管理措施,抓好学生的养成教育,抓严控辍保学,无一人辍学｡  

3.积极推进素质教育,提高教育教学成效新课标进一步确立了以提高学生综合素质,培养学生创新精神和实践能力为核心内容的现代教育质量观｡本学期,学校以课程改革为动力,以毕业班工作为突破口,不断深化以提高课堂质量和效益为中心的教学改革,坚持科研兴校,牢牢地把握质量这条生命线｡  

4.师德教育,加快学校队伍建设,加强理论学习,强化目标管理,提高师德修养,督促教师进行继续教育,引入职岗竞争机制｡  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县水平初级中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县水平初级中学2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县水平初级中学2021年度收入合计4,195,349.15元。其中：财政拨款收入4,195,349.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比减少524,261.68元，下降12.50%，主要原因分析学生人数减少,补助资金减少,义教公用经费减少｡  

二、支出决算情况说明  

昌宁县水平初级中学2021年度支出合计4,656,791.87元。其中：基本支出3,810,161.67元，占总支出的81.82％；项目支出846,630.20元，占总支出的18.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比减少48,268.8元，下降1.04%，主要原因分析学生人数减少,补助资金减少,义教公用经费减少｡  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县水平初级中学正常运转的日常支出3,810,161.67元。与上年对比减少376,879元，下降9.89%，主要原因分析教师调出两人工资减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,072,184.81元，占基本支出的79.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费737,976.86元，占基本支出的19.37％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县水平初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846,630.20元。与上年对比增加328,610.20元，增长63.44%，主要原因分析2020年秋季补助资金在2021年支付导致2021年项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：  

营养改善计划专项资金:昌财行〔2021〕021号212,300.20元；昌财行〔2021〕003号69,955.00元｡  

8个特少民族补助资金：昌财行〔2021〕021号7,500.00元。  

2020秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助:昌财行〔2021〕003号224,375.00元｡  

春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助：昌财行〔2021〕021号153,125.00元。  

秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助:昌财行〔2021〕225号1,837.50元、昌财行〔2021〕086号16,350.00元、昌财行〔2021〕209号161,187.50元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县水平初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4,643,329.38元,占本年支出合计的99.71%。与上年对比减少48,268.80元，下降1.04%，主要原因是教师调出，人员经费支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出4,274,972.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于基本工资1,065,209.49元、津贴补贴1,107,597.00元、奖金95,685.00元、绩效工资379,750.00元、机关事业单位养老保险缴费121,627.52元、职工基本医疗保险缴费167,894.05元、公务员医疗保险缴费74,668.76元、其他社会保障缴费2,200.48元、其他工资福利31,855.51元、办公费263,915.06元、印刷费2,849.00元、手续费352.33元、电费41,312.79元、邮电费43,834.00元、差旅费26,274.00元、维修费112,601.72元、会议费6,840.00元、培训费2,345.00元、劳务费189,435.00元、工会经费48,217.96元、生活补助25,637.00元、奖励金60.00元、助学金833,167.71元。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出125,794.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费125,794.52元  

9.卫生健康（类）支出242,562.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费167,894.05元､公务员医疗补助缴费74,668.76元｡  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县水平初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县水平初级中学属于事业单位,无机关运行支出｡  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县水平初级中学资产总额8,843,834.48元，其中，流动资产257,693.86元，固定资产8,586,140.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325,798.46元，其中固定资产增加50,171.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额84,849.00元，其中：政府采购货物支出84,849.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

项目绩效自评报告详见附表GK10表  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK11表  

（三）项目支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表GK12-1至GK12-2表  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明｡  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052400172102401111