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昌宁县勐统镇中心完全小学2021年度决算  

目录  

第一部分  昌宁县勐统镇中心完全小概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  昌宁县勐统镇中心完全小概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1. 加强创新型党组织建设，提升教学管理。学校以”党建引领铸魂育才”为主题工作思路，在“铸师魂”和“育英才”上下工夫，“铸师魂”即从“教师职业道德规范”为抓手，做到：爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习；“育英才”即党建带队建，做到：基础扎实、习惯良好、体魄强健、理想远大、品质卓越、发展全面。开展基层党组织建设，全力推动教育教学工作，抓常规教学管理，深入开展教研活动。学校党支部以德育队伍建设为依托，保安全促发展为根本，以学生行为养成教育为重点，以校园文化建设为载体，以心理健康教育为途径，形成“全员育人、教书育人、服务育人”的良好氛围，形成“党建带团建、党建带队建”的群团工作良好格局。教师爱岗敬业，廉洁自律意识增强，治学有“德育”，执教有“师德”。  

2. 抓校本培训，提升教师素养。集体备课，资源共享。学校规定每周三下午三、四节课为教研活动。以年级组为单位，每位教师备课、上课，并讲解，进行集体讨论、汇总、形成正式备课稿。以教学案例、课题研究为载体，开展系列大思考、大讨论活动。学校通过组织优秀教学案例、教育小规律的评比，使教师们养成了静心思考教育的习惯。通过组织教师开展系列讨论，提升了教师们教育教学的大局观，扩大了她们的视野，使老师们感受到了作为教育工作者神圣的使命感。  

3. 学校坚持学生为本、回应关切，遵循教育规律，着眼学生身心健康成长，保障学生休息权利，整体提升学校教育教学质量，积极回应社会关切与期盼，减轻家长负担；坚持依法治理、标本兼治，严格执行义务教育法、未成年人保护法等法律规定，加强源头治理、系统治理、综合治理；坚持统筹推进、稳步实施，全面落实国家关于“双减”和“五项管理”有关规定。  

4. 教学工作取得实效。在2020-2021学年我校14名学生“小升初”成绩进入全县前100名。其中：进入全县前10名有3人，进入全县前11～50名有6人，全县前51～100名5人。全县前100名完成人数在各乡镇中心完小中位居第一（除昌宁思源实验学校和昌宁县示范一小外）。该数据再次刷新了我校完成前100名人数的历史记录；全县前500名局指标28人，我校实际完成42人，超14人，完成人数全县第四，指标完成率为150.0%，位居全县第一。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县勐统镇中心完全小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县勐统镇中心完全小学2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制86人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员86人）。  

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县勐统镇中心完全小学2021年度收入合计16,412,424.79元。其中：财政拨款收入16,412,424.79元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,233,601.46元，下降6.99%，主要原因为：减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出资金869,030.94元；事业单位医疗资金127,160.82元；学前教育资金86,984.67元；小学教育资金350,609.35元。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县勐统镇中心完全小学2021年度支出合计18,348,744.37元。其中：基本支出14,877,999.15元，占总支出的81.08％；项目支出3,470,745.22元，占总支出的18.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2,542,841.79元，增加16.08%，主要原因为:增加了学前教育资金449,405.53元；小学教育资金2,800,828.70元；死亡抚恤资金126,633.80元；机关事业单位职业年金缴费支出资金107,195.20元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县勐统镇中心完全小学正常运转的日常支出14,877,999.15元。与上年对比增加1,152,209.36元，增加8.39%，主要原因为：增加了学前教育资金398,249.53元；小学教育资金1,510,426.27元；死亡抚恤资金126,633.80元；机关事业单位职业年金缴费支出资金107,195.20元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,953,154.31元，占基本支出的73.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,924,844.84元，占基本支出的26.38％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县勐统镇中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,470,745.22元。与上年对比增加1,390,632.43元，增长66.85%，主要原因为：增加了学前教育资金51,156.00元；小学教育资金1,290,402.43元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出49,074.00元。营养餐和学生资助资金2021年支付了2020年未支付学生资助资金。2021年学前义教家庭经济困难学生补助支出1,997,150.00元，义务教育营养改善计划支出1,423,345.22元。学校对于收到的家庭经济困难补助资金实行专项管理、专款专用，资金到位后学校出纳和会计及时发放到学生家长银行卡中；营养改善计划资金到位后，及时支付学校营养改善计划的各项采购款，该资金全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县勐统镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出18,168,618.87元,占本年支出合计的99.02%。与上年对比增加2,440,591.09元，增加15.51%，主要原因为：增加了学前教育资金396,228.83元；小学教育资金支出2,800,828.70元；机关事业单位职业年金缴费支出资金107,195.20元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出16,490,145.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%。主要用于学前教育资金506,835.88元；小学教育资金15,938,287.35元；其他普通教育支出资金2，176.00元；特殊学校教育资金42，846.00元。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出740,476.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金426，242.98元；机关事业单位职业年金缴费资金187，599.72元；死亡抚恤资金126，633.80元。  

9.卫生健康（类）支出937,997.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于事业单位医疗资金597，066.94元；公务员医疗补助资金340，930.20元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县勐统镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因单位厉行节约反对浪费，严控三公经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因单位厉行节约反对浪费，严控三公经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县勐统镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县勐统镇中心完全小学资产总额17,572,543.61元，其中，流动资产960,827.74元，固定资产16,610,746.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产969.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,764,142.09元，其中固定资产减少655，114.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，昌宁县勐统镇中心完全小学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表  

（三）项目支出绩效自评表  

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-3表  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052400172101001111