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昌宁县柯街镇中心完全小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昌宁县柯街镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  昌宁县柯街镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县柯街镇中心完全小学在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党建引领

坚持“党建引领、全人教育”主题。学校全面贯彻党的教育方针，多层面、多角度同步推进党建工作与教育教学工作，全面落实立德树人根本任务。

2.突出质量中心

一是坚持学区结对帮扶。运行优质学校与薄弱学校结对的学区教学质量帮扶机制，组建学区内同年级同科目教研团队，定期开展精准帮扶活动，以及常态化的教研活动。二是以业务培训为抓手提高教师专业技能。扎实开展校本研训、跟岗学习、集体轮训等教师专业技能培训，不断提高教师队伍整体水平。  

3.抓实安全保障

一是落实校长负责制。学校成立了以党支部书记、校长为组长的学校安全工作领导小组，校长亲自抓安排、抓部署、抓检查、抓整改，确保各项安全工作高位推进。二是压实教师主体责任。执行学校安全工作考核制度，将学校安全工作纳入月过程和年终绩效考核，确保安全工作主体责任落到实处。

4.切实控辍保学

一是落实包保责任。制定一二级班子及各教师控辍保学责任表，明确责任对象、分派工作职责。二是依法控辍。抓实控辍保学“四步工作法”、“双线四长制”、“四查三比对”等措施，认真排查辍学隐患并采取恰当措施及时排除。

5.幼儿教育健康发展

一是管理水平得到提升。形成了校长负总责、教学副校长主导、幼教主任主抓、各村幼儿园长具体抓的幼儿保教工作格局。各园坚持通过优化一日常规、规范一日活动，开发幼儿智力，培养良好习惯。学年末，镇中心完小牵头认真组织对幼儿教师进行综合考核评估。幼儿保教工作质量和水平得到不断提升，得到社会普遍认可。二是办园水平不断提高。学年内完成了大地、芒赖、玉地里、立斯达、联合5所村幼儿园办园水平综合评估，被县教体局发文认定为三级一等幼儿园。

6.后勤保障到位

后勤工作安全有序。学校坚持实行食材统一采买制、周菜谱调配和公示制、教师陪餐制、家长参观学生就餐和参与评价制、食堂管理公开制的学校管理模式。全力推进食堂“六T”管理和学生宿舍“六T”管理，后勤服务质量水平不断提升，广受师生、社会认可。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入昌宁县柯街镇中心完全小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街镇中心完全小学2021年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街镇中心完全小学2021年度收入合计20,883,283.06元。其中：财政拨款收入20,883,283.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,016,449.76元，下降12.66%，主要原因是受疫情影响，财政资金调度困难本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费未及时足额缴纳。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街镇中心完全小学2021年度支出合计22,138,594.15元。其中：基本支出19,150,190.35元，占总支出的86.50%；项目支出2,988,403.80元，占总支出的13.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少454,065.55元，下降2.01%，主要原因是受疫情影响，财政资金调度困难本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费未及时足额缴纳。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县柯街镇中心完全小学正常运转的日常支出19,150,190.35元。与上年对比增减少1,462,800.85元，下降7.10%，主要原因是受疫情影响，财政资金调度困难本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费未及时足额缴纳。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,226,066.51元，占基本支出的84.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,924,123.84元，占基本支出的15.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县柯街镇中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,988,403.80元。与上年对比增加1,008,735.30元，增长50.95%，主要原因是家庭经济困难学生补助比例提高，补助资金相应提高，2021年度支付2020年度未支付的营养餐资金、家庭困难学生生活补助资金。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目。2021年度学校共收到义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1,252,000.00元，其中2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金501,500.00元，2021年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金342,000.00元，2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金408,500.00元，2021年发放补助资金1,252,000.00元。

2.农村义务教育营养改善计划项目。2021年度学校收到农村义务教育营养改善计划资金2,006,016.6元，其中2020年秋季学期农村义务教育营养改善计划资金450,016.60元，2021年春季学期农村义务教育营养改善计划资金682,000.00元，2021年秋季学期农村义务教育营养改善计划资金874,000.00元，支出1,573,403.80元，未支出432,612.80元。农村义务教育营养改善计划资金用于学生营养餐采购，保证学生营养餐的正常供给。

3.学前教育家庭经济困难幼儿生活补助项目。2021年度学校共收到学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金161,250.00元，其中2020年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金43,650.00元，2021年春季学期学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金58,800.00元，2021年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金58,800.00元，2021年发放补助资金161,250.00元。学校对学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金实行专项管理、专款专用，资金到位后，根据财政的要求，学校及时、足额将资金发放到受助幼儿家长银行卡中。

4.2021年8个特少民族补助项目。学校收到2021年8个特少民族补助项目资金1,750.00元，已全额发放到家长银行卡中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出22,107,456.55元，占本年支出合计的99.86%。与上年对比减少408,360.65元，下降1.81%，主要原因是：受疫情影响，财政资金调度困难本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费未及时足额缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出19,998,041.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于学前教育支出242,750.40元，小学教育支出19,605,291.27元，其他普通教育支出150,000.00元元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,100,406.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出28,081.40，机关事业单位基本养老保险支出657,297.76元，机关事业单位职业年金缴费支出340,195.82元，其他就业补助支出2,269.00元， 死亡抚恤72,562.20元。

 9.卫生健康（类）支出1,009,008.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于 事业单位医疗638,848.50元，公务员医疗补助370,160.20元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县柯街镇中心完全小学资产总额14,574,267.99元，其中，流动资产1,071,558.43元，固定资产13,480,804.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,905.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,306,074.99.30元，其中固定资产增加96,235.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	14574267.99	1071558.43	13480804.56	9782850.00	0.00	0.00	3697954.56		0.00	0.00	21905.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县柯街镇中心完全小学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（GK10表）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（GK11表）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（GK12-1至GK12-4表）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400172100601111