监督索引号53052400172101801000    

昌宁县卡斯初级中学2021年度部门决算    

目录    

第一部分  昌宁县卡斯初级中学概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  昌宁县卡斯初级中学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

昌宁县卡斯初级中学在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

2021年，卡斯中学以全面提高教育教学质量为重点，以关爱每一名学生，关心每一位教师，努力改善办学条件为核心，同心同德，扎实工作，努力开创了学校教育的新局面。    

在疫情防控工作上，我们做到了不以事小而不为，不以事杂而乱为，不以事急而盲为，不以事难而怕为。在教育高质量发展的工作上，卡斯中学建立了“盯课”制度，校长、班子成员不打招呼随堂听课，听完交换意见，提出改进要求。在各级党委政府、教育行政主管部门的正确领导下，在社会各界的关心支持下，全校师生凝心聚力、团结协作、拼搏进取，在2021年向卡斯人民交出了一份优秀的答卷。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入昌宁县卡斯初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

昌宁县卡斯初级中学2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

昌宁县卡斯初级中学2021年度收入合计11918954.08元。其中：财政拨款收入11918954.08元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1542919.42元，下降11.47%，主要原因是本年度财政拨款以支定收核算，人员保险未全年支付,学生人数减少公用经费减少。    

二、支出决算情况说明    

昌宁县卡斯初级中学2021年度支出合计13150502.94元。其中：基本支出10707642.94元，占总支出的81.42％；项目支出2442860.00元，占总支出的18.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加343832.85元，增长2.7%，主要原因是2020年部分营养餐、家庭经济困难学生生活补助、特少民族生活补助在本年支付，支付从教20年优秀乡村教师奖励金，2021年家庭经济困难学生生活补助、特少民族生活补助、营养餐不含提标部分已全部支付完成。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出10707642.94元。与上年对比减少765694.65元，下降6.67%，主要原因养老保险、医疗保险未全年支付，教师减少两人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9522934.89元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1149229.05元，占基本支出的10.73％；对个人和家庭的补助支出31479.00元，占基本支出的0.29％；资本性支出4000.00元，占基本支出的0.04％。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2442860.00元。与上年对比增加1109527.50元，增长83.21%，主要原因是2020年部分营养餐、家庭经济困难学生生活补助、特少民族生活补助在本年支付，支付从教20年优秀乡村教师奖励金，2021年家庭经济困难学生生活补助、特少民族生活补助、营养餐不含提标部分已全部支付完成。具体项目开支情况：8个人口较少民族义务教育学生生活补助45250.00元，主要用于补助8个人口较少民族义务教育学生，共享受181名学生；义务教育家庭经济困难学生补助资金1431793.75元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，共资助2350名学生；营养餐补助资金821780.00元，主要用于改善学校学生伙食水平，2021年春季学期享受767名学生，秋季学期享受733名学生；2020年度优秀乡村教师奖励专项资金100000.00元，主要用于奖励乡村从教20年优秀乡村教师，我校享受一名教师；2019年特殊教育公用经费省级补助资金7080.00元，主要用于完善随班就读学生上课环境；收回历年专项资金36956.25元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。开展工作情况：根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，做到专款专用，涉及民生资金的按规定程序进行审批、公示，并及时发放。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

昌宁县卡斯初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出13113546.69元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加306876.60元，增长2.40%，主要原因是2020年部分营养餐、家庭经济困难学生生活补助、特少民族生活补助在本年支付，支付从教20年优秀乡村教师奖励金，2021年家庭经济困难学生生活补助、特少民族生活补助、营养餐不含提标部分已全部支付完成。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出11615348.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于工资福利支出8024737.04元；商品和服务支出1149229.05元；对个人和家庭的补助2437382.75元；资本性支出4000.00元。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出660233.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险费559920.96元，职业年金缴费100312.15元。    

9.卫生健康（类）支出837964.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于事业单位医疗568555.54元，公务员医疗补助269409.20元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

昌宁县卡斯初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。    

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费支出0.00元。    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

昌宁县卡斯初级中学属于事业单位，无机关运行经费支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，昌宁县卡斯初级中学资产总额4047352.34元，其中，流动资产445036.18元，固定资产3602316.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21447.92元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1568459.82元，其中固定资产增加47740.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，昌宁县卡斯初级中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。    

（二）部门整体支出绩效自评表    

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。    

（三）项目支出绩效自评表    

项目支出绩效自评详见附表GK12-1至GK12-3表。    

五、其他重要事项情况说明    

无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

九、本单位不涉及专用名词。    

监督索引号53052400172101801111