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昌宁县第三中学2021年度决算

目录

第一部分  昌宁县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化教师队伍管理，更新教师观念，正确面对改革，每位教师对照自己思想言行、工作成效进行反思，教师的教育教学水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。建设了一支结构合理、业务精良、爱岗敬业的优秀教师队伍，为昌宁三中教学质量提升打下了坚实基础。

2.教育教学质量稳步提升，稳中求进。全校各年级都较好地完成了县教育体育局下达的目标任务。

3.我校成功举办文体艺术节，不仅为全体师生搭建了展示才艺、张扬个性的平台，更是我校办学特色和艺术教育成果的集中浓缩和呈现。同学们在活动中增强了自信、发挥了特长，收获了快乐。

二、部门基本情况

（一）决算单位构成

纳入昌宁县第三中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县第三中学2021年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第三中学2021年度收入合计22,441,097.14元。其中：财政拨款收入22,441,097.14元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,382,816.07元，下降9.60%，主要原因是教职工人数由2020年的157人减少到2021年的148人，减少9人，所以教育支出减少1,466,615.94元，社会保障和就业支出减少916,988.18元。

二、支出决算情况说明

昌宁县第三中学2021年度支出合计24,261,131.43元。其中：基本支出19,917,240.50元，占总支出的82.10％；项目支出4,343,890.93元，占总支出的17.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加135513.85元，增长0.56%，主要原因是本年度支付了上年结余的营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金，所以本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县第三中学正常运转的日常支出19,917,240.50元。与上年对比减少2,005,594.50元，下降9.15%，主要原因是受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,888,794.26元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,028,446.24元，占基本支出的10.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,343,890.93元。与上年对比增加2,141,108.35元，增长97.20%，主要原因是本年度支付了上年结余的营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金。具体项目开支及开展工作情况：初中教育支出4,283,365.93元，其中家庭经济困难学生生活补助支出2,420,437.50元，包括2020年春季学期发放503人次共314,375.00元，2020年秋季学期发放1118人次共694,375.00元,2021年春季发放1081人次共671,250.00元，2021年秋季学期发放1185人次共740,437.50元。营养改善计划资金支出1,923,453.53元，其中支付2020年结余资金486,653.43元，支付2021年春季学期1787人每人400.00元共714,800.00元，支付2021年秋季学期1805人每人400.00元共722,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出24,200,606.43元,占本年支出合计的99.75%。与上年对比增加114,988.85元，增长0.48%，主要原因是本年度支付了上年结余的营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20,929,364.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于工资福利支出14,610,218.22元，其中基本工资7,186,182.00元，津贴补贴3,446,368.00元，奖金686,114.00元，绩效工资3,240,780.00元，其他社会保障缴费50,774.22元；商品和服务支出1,918,761.42元，其中办公费589,297.52元，印刷费11,720.00，水费146,902.50元，电费177,922.13元，邮电费92,677.31元，物业管理费26,880.00，差旅费27,888.42元，维修(护)费45,443.00元，会议费13,800.00元，培训费37,124.44元，专用材料费25,200.00元，劳务费436,650.00元，工会经费287,256.10元；对个人和家庭补助支出4,325,799.93元，其中生活补助42,434.00元，助学金4,283,365.93元；资本性支出74,584.82元，其中办公设备购置74,584.82元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,411,430.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于工资福利支出1,376,330.54元，其中机关事业单位养老保险费934,387.68元，职业年金缴费441,942.86；商品和服务支出35,100.00，其中劳务费35,100.00元。

9.卫生健康（类）支出1,859,811.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于工资福利支出1,859,811.50元，其中职工基本医疗保险缴费1,218,495.26元，公务员医疗补助缴费641,316.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县第三中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与上年持平。主要原因是昌宁县第三中学近两年来没有“三公经费”相关业务支出，所以没有决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第三中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日昌宁县第三中学资产总额50,728,135.85元，其中，流动资产1,942,180.08元，固定资产48,769,135.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,820.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,346,052.69元，其中固定资产增加278,240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县第三中学政府采购支出总额74,584.82元，其中：政府采购货物支出74,584.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（GK10表）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（GK11表）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（GK12-1至GK12-2表）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400172102801111