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昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年度决算

目  录

第一部分  昌宁县大田坝镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县大田坝镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 抓实党建工作。一是搭建机构，组织到位。为确保党建工作落实到位，责任压实到位，在教育体育工委领导下，大田坝镇中心完全小学党支部积极做好基层党建工作，做到有组织、有领导、分工明确、责任到人，为党建工作提供了坚强的组织保障。二是制定党建工作计划、具体工作实施方案，结合中心工作开展，突出政治建设、思想建设、作风建设，做到目标明，思路清，内容丰富，措施有力。三是扎实开展各种专题学习活动。四是扎实开展为民办实事活动，全体党员从自身工作职能职责出发，与“三深入”、“千名教师进万家”等工作紧密结合，努力为群众办实事做好事解难事，累计完成办实事130余件。

2. 抓实教师思想政治和学生德育教育。一是抓好队伍建设，强化思想政治意识。进一步完善管理网络，建立校长总负责，少先队具体抓，党团组织通力协作的德育管理机制，加强德育队伍管理，重点抓好班主任队伍建设，构建班主任队伍科学管理机制。二是抓好常规教育，加强素质教育。本学年，我们着力抓好文明行为习惯的教育和训练。各班上好每学期第一堂“德育课”，平时上好思想品德课。着力抓好学生行为习惯养成教育，借助国旗国旗下讲话，班队会活动开展教育，教育学生讲文明语言，形成文明习惯。三是发挥少先队作用，丰富德育活动内容。四是开展好“五讲四美”、“三热爱”和“学雷锋”活动，以活动的形式把新时代社会主义核心价值观教育及走好新时代的长征路教育渗透到整个教育领域。五是坚持活动育人，努力办好特色教育。

3.抓好教学教研，不断提高教学质量。一是抓实幼儿教育：全面落实幼儿园一日常规，重点抓好幼儿的习惯培养，提高整体办园水平。二是抓实教学常规，基本实现“双减”“双升”“双增”的目标。抓实课程管理、教学管理、课前准备、课堂教学、教学反思、作业与辅导、考试与评价等几项常规，落实教师“五个一”，规范办学行为，全面提高学校的管理水平。三是抓实教学研究：做到“以教促研、以研促教、研有所获、教有所得、研教结合”。四是围绕教育高质量发展要求，围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标，抓实教学质量。

4.抓实安全工作。认真贯彻执行上级有关部门关于加强中小学幼儿园安全管理和治安防范整治工作的文件精神，规范学校安全管理制度，健全和完善突发事件应急预案，加强培训，增强广大师生的法制观念、安全意识，提高了安全防范和自护自救能力，创建和谐平安校园，安全工作实现“九无”目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年度收入合计12,935,965.73元。其中：财政拨款收入12,935,965.73元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少983,715.78元，下降7.07%，主要原因:小学教育资金，收入减少510,116.35元； 其他普通教育支出资金，收入减少60,237.20元；特殊教育资金，收入减少82,341.00元；其他科学技术普及支出资金，收入减少50,000.00元；社会保障和就业支出资金，收入减少721,904.32元。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年度支出合计14,190,805.01元。其中：基本支出11,699,608.89元，占总支出的82.44％；项目支出2,491,196.12元，占总支出的17.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1,046,334.17元，增长7.96%，主要原因：学前教育资金，支出增加437,201.25元；小学教育资金，支出增加1,181,851.23元；其他普通教育支出资金，支出增加50,000.00元；特殊教育资金，支出增加18,267.05元；其他科学技术普及支出资金，支出增加50,000.00元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金，支出增加31,395.6元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县大田坝镇中心完全小学正常运转的日常支出11,699,608.89元。与上年对比减少168,686.07元，下降1.42%，主要原因：社会保障和就业支出资金减少721,904.32元；。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,835,066.22元，占基本支出的84.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,864,542.67元，占基本支出的15.94％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县大田坝镇中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,491,196.12元。与上年对比增加1,215,020.24元，增长95.21%，主要原因：义务教育家庭经济困难补助、学前教育家庭经济困难学生补助和营养餐改善计划资金支出都有所增加，另外还增加了2020年度优秀乡村教师市级奖励专项资金和科普信息化建设专项资金。具体项目开支及开展工作情况：营养餐改善计划资金支出988,496.12元、义务教育家庭经济困难补助支出1,315,500.00元、学前教育家庭经济困难学生补助支出86,700.00元、2020年度优秀乡村教师市级奖励专项资金50,000.00元、科普信息化建设专项资金50,000.00元、特少民族补助资金500.00元。学校根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，对收到的项目资金实行专项管理、专款专用，并按规定程序进行审批、公示，及时把资助资金发放到学生家长的银行卡中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出14,153,785.25元,占本年支出合计的99.74%。与上年对比增加1,013,178.41元，增长7.71%，主要原因:学前教育资金支出增加435,441.09元；小学教育资金支出增加1,181,851.23元；特殊教育资金支出增加18,267.05元；其他科学技术普及支出资金支出增加50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,680,979.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%。主要用于学前教育资金707,940.61元；小学教育资金11,904,772.09元；其他普通教育支出资金50,000.00元；特殊学校教育资金18,267.05元。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于其他科学技术普及支出资金50,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出498,843.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金386,451.20元；机关事业单位职业年金缴费资金112,392.44元。

9.卫生健康（类）支出923,961.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。事业单位医疗资金591,891.70元；公务员医疗补助资金332,070.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县大田坝镇中心完全小学资产总额20,362,433.07元，其中，流动资产999,469.35元，固定资产19,362,951.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305,514.80元，其中固定资产增加733,642.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	20,362,433.07	999,469.35	19,362,951.72	18,719,040.24					643,911.48				12.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额118,350.00元，其中：政府采购货物支出118,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额118,350.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-3表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53052400172100501111