昌宁县教育体育局(本级)2020年度决算

目 录

第一部分 昌宁县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟订全县教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施，统筹推进教育体育事业发展。

2. 负责局机关和下属学校（单位）干部队伍建设，按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导下属学校（单位）做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作，做好党员的教育管理，做好工、青、妇、老干及统一战线工作。

3. 管理和指导全县基础教育、职业教育、幼儿教育、成人教育、民办教育工作，统筹推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展，促进教育公平。

4. 负责对各类学校教育体育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育体育方针政策、法律法规贯彻执行。负责承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。指导各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。负责管辖权限内的办学机构审批、体育社团（协会）资格审查及其管理工作。

5. 按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费监管；认真落实学生资助、两免一补、农村义务教育学生营养改善计划政策，做好政策宣传、咨询及信息发布、数据管理工作，做好内部审计工作。

6. 指导各类学校的思想政治及德育工作，指导各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、民族团结教育、法制教育、安全教育等工作；指导全县青少年校外教育和体育工作。

7. 负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量监测工作。

8. 主管教师教育工作，组织各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设，指导学校（单位）人事制度改革。

9. 负责执行国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目管理工作，负责全县教育体育对外交流合作事务。

10. 指导各类学校做好勤工俭学、后勤保障、安全管理工作。指导各类学校做好校园规划、校舍建设、维修维护、设施设备管理工作。

11. 拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。统筹全县群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理。

12. 执行国家课程标准，落实课程计划，负责全县教育体育科研及信息化建设工作。组织审定县级地方教材和校本教材。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试工作；负责中小学校、职业高中、幼儿教育招生计划及学籍管理工作。

13. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 全面抓实基层党建工作。一是聚焦党的建设。二是聚焦意识形态。

2. 全面巩固教育扶贫成果。一是抓控辍保学。二是抓学生资助。三是抓技能培训。四是抓挂钩帮扶。

3. 全面改善学校办学条件。一是学校建设项目有序推进。二是固定资产投资有序推进。三是重点项目有序推进。四是重点前期项目有序推进。五是全面改薄装备及信息化项目完美收官。

4. 全面推进学生素质教育。

5. 全面抓实教育教学质量。

6. 全面提升教师队伍管理。一是抓改革。二是抓师资。三是抓培训。

7. 全面优化教体治理环境。一是做好教体科学规划。二是校园安全不断加强。三是督导职能有效发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县教育体育局(本级)2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县教育体育局(本级)2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制26人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员26人。离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县教育体育局(本级)2020年度收入合计95,995,174.94元。其中：财政拨款收入93,333,174.94元，占总收入的97.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,662,000.00元，占总收入的2.77%。与上年对比增加11,760,178.28元，增长13.96%，增加的原因主要是本年度新增了抗疫国债项目。

二、支出决算情况说明

昌宁县教育体育局(本级)2020年度支出合计57,022,228.41元。其中：基本支出8,583,441.77元，占总支出的15.05%；项目支出48,438,786.64元，占总支出的84.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少21,572,576.64元，下降27.45%，主要原因是受疫情影响，项目推进缓慢，资金支付进度慢。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县教育体育局(本级)正常运转的日常支出8,583,441.77元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,096,628.31元，占基本支出的82.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,486,813.46元，占基本支出的17.32％。与上年对比减少9,087,383.22元，下降51.43%，主要原因是受疫情影响，项目推进缓慢，资金支付进度慢。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县教育体育局(本级)完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,438,786.64元。与上年对比减少12,485,293.42元，下降20.49%，主要原因本年实施的项目中有一部分未完工，未完成资金的全额支付。具体项目开支及开展工作情况：学前教育专项资金支出300,000.00元，义务教育薄弱环节改善与提升专项资金支出118,630.00元，乡村教师生活补助奖励资金支出26,235,128.33元，教育费附加资金7,298,461.00元。项目的实施完成了昌宁县示范一小项目部分校舍建设，公共体育场建设，完成了5所幼儿园的提升改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县教育体育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出42,125,814.01元,占本年支出合计的73.88%。与上年对比减少36,469,091.04元，下降46.4%，主要原因是：本年实施的项目中有一部分未完工，未完成全额支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元。

2.外交（类）支出0元。

3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出0元。

5.教育（类）支出39,277,750.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.24%。主要用于学校建设项目支出、教体局机关人员经费和办公支出。

6.科学技术（类）支出0元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,473,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于公共体育场馆的维修和正常运转支出。

8.社会保障和就业（类）支出807,669.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出566,693.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于基本医疗保险及公务员补助支出。

10.节能环保（类）支出0元。

11.城乡社区（类）支出0元。

12.农林水（类）支出0元。

13.交通运输（类）支出0元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元。

15.商业服务业等（类）支出0元。

16.金融（类）支出0元。

17.援助其他地区（类）支出0元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元。

19.住房保障（类）支出0元。

20.粮油物资储备（类）支出0元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元。

23.其他（类）支出0元。

24.债务还本（类）支出0元。

25.债务付息（类）支出0元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县教育体育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116,000.00元，支出决算为107,890.00元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为56,380.00元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为51,510.00元，完成预算的92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行省市县厉行节约要求，降低公务用车油耗，严禁公车私用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.53元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.53元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少3.00元，下降0.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行省市县厉行节约要求，降低公务用车油耗，严禁公车私用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出56,380.00元，占52.26%；公务接待费支出51,510.00元，占47.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56,380.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出56,380.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡调研、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51,510.00元。其中：

国内接待费支出51,510.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核、检查、督查昌宁县教育体育局(本级)工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县教育体育局(本级)2020年机关运行经费支出1,486,813.46元，与上年对比减少893,382.03元，下降37.5%，主要原因是：疫情原因，外出培训次数减少，相应的支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费609,809.00元，印刷费16,370.80元，手续费545元，水费3,278.30元，电费7,973.76元，邮电费38,126.37元，差旅费71,773.36元，会议费166,799.78元，培训费15,632.00元，公务接待费48,967.00元，专用材料购置费9,668.00元，劳务费181,020.35元，工会经费92919.74元，公务用车运行维护费56,380.00元，其他交通费167,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县教育体育局(本级)资产总额210,092,155.86元，其中，流动资产182,032,227.54元，固定资产3,409,845.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,617,370.00元，无形资产0元，其他资产1,000,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,107,437.06元，其中固定资产增加144,885.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，昌宁县教育体育局(本级)政府采购支出总额19,051,994.40元，其中：政府采购货物支出19,051,994.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,051,994.40元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-4）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词。