昌宁县职业技术学校2020年度决算

目录

第一部分 昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，拓宽学生就业渠道，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神，坚持立德树人根本任务，以推进学校整体工作为目标，紧紧围绕教育教学中心工作，遵循“校有特色，师有特技，生有特长”的办学理念，深化产教融合，校企深度合作，知行合一、工学结合，解放思想，加强队伍建设，强化内部管理，改善办学条件，提高办学水平，学校各项事业得到了长足发展。

1. 不断创新思路，党建工作呈现新气象。

2.继续推进制度建设，规章制度不断完善。

3.强化立德树人理念，促进学生全面发展。

4.教育改革不断深化，人才培养质量不断提高。

5.坚持产教融合、校企合作，社会服务能力不断提升。

6. 稳步发展成人教育，地方人员的学历水平不断提升。

7. 深入开展职业技能培训，劳动者职业技能得到提高。

8.依托青少年活动中心，开展特色青少年培训活动。

9. 落实服务保障，扎实开展后勤基建财务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县职业技术学校2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县职业技术学校2020年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县职业技术学校2020年度收入合计28908438.26元。其中：财政拨款收入28228304.46元，占总收入的97.65%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入680133.8元（含教育收费512975元，其他缴入国库事业收入167158.8元），占总收入的2.35%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2838391.18元，增长10.89%，主要原因一是现代职业教育质量提升中央专项资金拨款增加；二是事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县职业技术学校2020年度支出合计25726811.63元。其中：基本支出23605483.63元，占总支出的91.75％；项目支出2121328.00元，占总支出的8.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比增加889716.00元，增长3.58%，主要原因是现代农业科技示范园卡斯园区二、三期工程竣工付款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县职业技术学校正常运转的日常支出23605483.63元。与上年对比减少206824.00元，下降0.87%，主要原因是2020年秋季学期学生国家助学金未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18815217.06元，占基本支出的79.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4790266.57元，占基本支出的20.29％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县职业技术学校为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2121328.00元。与上年对比增加1096540.00元，增长107%，主要原因是现代农业科技示范园卡斯园区二、三期工程竣工付款。具体项目开支：魔芋种植项目培训费55428.00元、现代农业科技示范园卡斯园区大棚建设项目2044000元、塑胶运动场建设项目21900.00元。项目开展工作情况根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，做到专款专用；涉及政府采购的，严格按政府采购规定程序和要求进行采购付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款支出25046677.83元，占本年支出合计的97.36%。与上年对比增加533238.2元，增长2.18%，主要原因现代农业科技示范园卡斯园区二、三期工程竣工付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出21355570.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于工资福利支出12750521.14元；商品和服务支出3306428.77元；对个人和家庭的补助2429016.2元；资本性支出2869604.00元。

6.科学技术（类）支出55428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于专家工作站魔芋种植培训费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2095355.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险费1975129.28元；机关事业单位职业年金缴费支出64226.32元；其他就业补助支出（个人和家庭的补助—中职毕业生创业补助）56000.00元。

9.卫生健康（类）支出1540324.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于基本医疗保险缴费1063579.52；公务员医疗保险缴费476744.6元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75000.00元，支出决算为42376.62元，完成预算的56.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28386.62元，完成预算的94.62%；公务接待费支出决算为13990.00元，完成预算的31.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公经费”支出；本年无公款出国出境费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少28207.38元，下降39.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加303.62元，增长1.08%；公务接待费支出决算减少28511.00元，下降67.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28386.62元，占66.99%；公务接待费支出13990.00元，占33.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28386.62元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28386.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校招生宣传、培训、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13990.00元。其中：

国内接待费支出13990.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核、检查及学校开展校企合作、中职交流学习及联合办学等工作发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县职业技术学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县职业技术学校部门资产总额33580108.78元，其中，流动资产12412939.01元，固定资产21167166.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1614711.24元，其中固定资产减少1306849.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-2）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。