昌宁县卡斯初级中学2020年度决算

目 录

第一部分 昌宁县卡斯初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县卡斯初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县卡斯初级中学在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓思想，明方向，抓在经常，严在日常。师资建设，师德为首。为打造一支政治过硬，业务精良的教师队伍，卡斯中学不断加强对教职工的党纪国法教育、社会主义核心价值观教育、职业道德教育，形势教育，以此来锤炼教师师德。科研导向，提高专业，实施“青蓝工程”，强化优秀教师的传、帮、带。坚持开展“三课”活动，即新教师的汇报课，骨干教师的示范课，优秀教师的展示课。采取走出去、请进来的教研活动，实行推门听课制度。

2.抓教学，提质量，苦字当头，效率优先。我校历来把抓教学质量作为学校发展的第一要务，不断深化课堂教学改革，秉承32字课堂原则：人人参与，个个展示；尝试成功，感受快乐；激活思维，释放潜能；个性思维，自主发展。把“坚守勤奋拼搏的习惯”和“坚守学业上的永不放弃”作为师生的信条。坚持每天比别人多学一点点，学好一点点，聚沙成塔，集腋成裘的学习方法。提倡学生早起自学，要求只要有学生学习就要有教师辅导，早晨，校园书声朗朗，书香校园于无形之中形成。

3.没有生源，何来质量，卡斯历来是控辍保学重灾区。借助教育扶贫的机会，我校对所有学生进行了全面排查，实行动态监管，一天一报，将学生包保到教职工，对辍学生制定时间表、路线图进行劝返。对经学校劝返拒不返校的辍学生，制定一生一策，一生一案，提请镇党委、政府根据控辍保学“四步法”，组织派出所、司法所、法庭、市场监管、学校及村、组，形成合力，强化问题意识，责任意识，攻坚意识，一个一个的跟进解决，确保了辖区内该入学的一个不少，已入学的一个不流失。

4.我校将依法治校，从严治校，加大控辍保学力度。全面促进学生发展，全面提升教育教学质量，努力把卡斯中学建设成教育理念先进，教学管理规范，师资素质良好，校园平安和谐，环境整洁优美，文化健康向上，群众放心满意的农村初中示范学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卡斯初级中学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卡斯初级中学2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卡斯初级中学2020年度收入合计13,461,873.50元。其中：财政拨款收入13,461,873.50元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少580,256.99元，下降4.13%，主要原因是学生人数和教师人数减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯初级中学2020年度支出合计12,806,670.09元。其中：基本支出11,473,337.59元，占总支出的89.59％；项目支出1,333,332.50元，占总支出的10.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少468,214.40元，下降3.53%，主要原因是受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出；2020年秋季农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和部分营养餐资金未支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出11,473,337.59元。与上年对比减少617,821.9元，下降5.11%，主要原因主要原因是受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,338,145.51元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,135,192.08元，占基本支出的9.89％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,333,332.50元。与上年对比增加149,607.5元，增长12.64%，主要原因是2019年营养餐和农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助在2020年支出。具体项目开支：8个人口较少民族义务教育学生生活补助49,750.00元；义务教育家庭经济困难学生补助资金606,562.50元；营养餐补助资金677,020.00元。项目开展情况：根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，做到专款专用；涉及民生资金的按规定程序进行审批、公示，并及时发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卡斯初级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出12,806,670.09元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少468,214.40元，下降3.53%，主要原因是受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出；2020年秋季农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和部分营养餐资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,678,434.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于工资福利支出8,209,910.38元；商品和服务支出1,104,940.08元；对个人和家庭的补助1,363,584.50元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,199,823.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险费1,151,006.08元；职业年金缴费48,817.57元。

9.卫生健康（类）支出928,411.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于事业单位医疗640,659.96元，公务员医疗补助287,751.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县卡斯初级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卡斯初级中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县卡斯初级中学资产总额2,671,543.80元，其中，流动资产2,061,236.00元，固定资产610,307.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加874,548.91元，其中流动资产增加967,803.91元，固定资产减少93,255.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2671543.80	2061236.00	610307.80	388320.21	0	0			221987.59		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表附表12-3）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。