昌宁县第三中学2020年度决算

目 录

第一部分 昌宁县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.我校坚决贯彻落实县委、县政府关于疫情防控工作各项部署，坚持做到防控认识提升到位、防控措施落实到位、防控责任夯实到位、防控保障强化到位、防控纪律严明到位的“五个到位”，牢牢守住校园疫情防控安全线，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

2.我校教学改革稳步推进。确立了“立足于教研、立足于课堂、立足实际、大胆改革、稳步推进”的课堂教学改革思路，以改革教师的教学方式与学生的学习方式为切入点，以促进学生发展和教师发展为生长点，在课堂教学中努力实践、探索师生积极互动、共同发展的教学方式与学习方式，积极推进课堂教学的改革，让新课程背景下的课堂成为焕发生命活力的乐园。李垚熠老师在全县青年教师优质课评比活动中荣获一等奖。

3.我校以爱国卫生运动为契机，推进校园环境卫生清理，进行校园卫生死角清理和校园环境消毒，师生齐动手，共同劳动，推动从环境卫生治理向校园健康管理转变，为巩固疫情防控成果，为师生员工健康提供有力保障。

4.我校成功举办文体艺术节，不仅为全体师生搭建了展示才艺、张扬个性的平台，更是我校办学特色和艺术教育成果的集中浓缩和呈现。同学们在活动中增强了自信、发挥了特长，收获了快乐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县第三中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县第三中学2020年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。其他人员31人，主要是保安人员5人，食堂人员26人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第三中学2020年度收入合计24,823,913.21元。其中：财政拨款收入24,823,913.21元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少540,438.39元，下降2.18%，主要原因是社会保障和就业支出以及卫生健康支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县第三中学2020年度支出合计24,125,617.58元。其中：基本支出21,922,835.00元，占总支出的90.87％；项目支出2,202,782.58元，占总支出的9.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加231,382.27元，增长0.97%，主要原因是本年度用非税收入弥补公用经费，所以本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于我校正常运转的日常支出21,922,835.00元。与上年对比减少166,390.82元，下降0.75%，主要原因是受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,295,179.83元，占基本支出的88.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,627,655.17元，占基本支出的11.99％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,202,782.58元。与上年对比增加397,773.09元，增长22.04%，主要原因是营养改善计划资金支出增加和体彩公益金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其中初中教育支出2,162,782.58元，主要用于寄宿学生生活补助支出和营养改善计划资金支出；其他支出40,000.00元，属于体彩公益金主要用于学生活动费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第三中学2020年度一般公共预算财政拨款支出24,085,617.58元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比增加191,382.27元，增长0.80%，主要原因是增加了退休教师职业年金和安家费预算，同时教师薪级工资调整工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19,877,650.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于工资福利支出15,041,556.66元，其中基本工资7,357,750.00元，津贴补贴3,716,159.00元，奖金593,599.00元，绩效工资3,359,495.00元，其他社会保障缴费14,553.66元；商品和服务支出2,585,902.17元，其中办公费281,393.00元，手续费540.00元，水费279,019.50元，电费163,419.79元，邮电费160,536.00元，差旅费16,375.00元，维修(护)费618,080.00元，会议费11,071.00元，培训费139,505.00元，专用材料费104,795.00元，劳务费526,480.00元，工会经费284,687.88元；对个人和家庭补助支出2,208,438.58元，其中生活补助39,936.00元，助学金2,167,532.58元，奖励金970.00元；资本性支出41,753.00元，办公设备购置41,753.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,328,418.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于工资福利支出2,328,418.72元，其中机关事业单位养老保险费2,328,418.72元。

9.卫生健康（类）支出1,879,548.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于工资福利支出1,879,548.45元，其中职工基本医疗保险缴费1,297,443.77元，公务员医疗补助缴费582,104.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县第三中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车，所以没有公务用车运行维护费，因没有发生公务接待所以公务接待费为零。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第三中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县第三中学资产总额52,074,188.54元，其中，流动资产3,566,472.77元，固定资产48,490,895.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,820.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,581,439.87元，其中固定资产增加8,508,598.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值45,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	52074188.54	3566472.77	48490895.77	43999130.91		0.00			4491764.86			16820.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额41,753.00元，其中：政府采购货物支出41,753.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-3）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。