昌宁县第二幼儿园2020年度部门决算

目 录

第一部分 昌宁县第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障幼儿平等权益，促进幼儿全面发展，引领教师专业成长，提升保教质量。完善现代学校制度，优化校园育人环境，负责本园教师、幼儿以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物、档案等管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.明确办园理念，拟定发展规划。建园初期，在园长领导下，我园明确了“把唯一的童年留给孩子”的办园理念，以“创建童心流淌的校园、培植童心不泯的教师、涵育童心飞扬的幼儿”为办园目标，“追真、向善、求美”的园训和“专注、好奇、舒畅”的园风，最终实现“身心自在的家园、主动探索的乐园、书香沁人的学园”的办园愿景。

2.狠抓抓队伍建设，提升教师凝聚力。我园新组建的教师队伍整合了原昌宁县幼儿园、兴宁幼儿园、田园镇中心幼儿园三园的师资，还有一批新招聘的临聘教师，班子从团队建设入手，邀请知名讲师进行团建培训，组织各种各样的集体活动，提升教师凝聚力。教师素质的高低直接关系着保教质量的高低，为了进一步提高幼儿园的保教质量及社会影响力，园领导十分重视教师队伍建设，派送不同岗位的工作人员外出参加省内外各种高端的业务培训和学习，旨在提高全体教职工的整体素质。

3.实行三教轮保，提高保教水平。园所成立以来，教务处和教科室十分重视各种形式的研讨活动，提倡班子成员上示范课，人人都上一节研讨课、一次半日活动观摩课，课后相互点评，畅谈各自的教学设想，让每位教师都能得到展示自我的机会，特别是帮助年轻教师、新招聘教师尽快成长起来。

4.建章立制，强化精细化管理。一是加强安全工作管理，层层签订安全责任制；二是加强后勤、财务管理；三是加强常规保教工作管理；四是建立健全各种规章制度；各项工作的精细化管理初见成效。

5.对口帮扶，引领全县幼教工作成功起步。本学年，我园主要对湾甸乡中心幼儿园、翁堵镇中心幼儿园等进行对口帮扶，对各所幼儿园的管理、环境创设、保教工作常规等进行一对一的帮扶，收到了很好的效果，为推动全县幼儿教育的发展做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县第二幼儿园2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县第二幼儿园2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员65人，主要是临聘教师43名，厨房工作人员10名，保安4名，漭水中心完小编制正式教师1名，田园镇中心完小编制正式教师7名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第二幼儿园2020年度收入合计1837136.92元。其中：财政拨款收入1837136.92元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。昌宁县第二幼儿园为2020年7月新成立单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

昌宁县第二幼儿园2020年度支出合计1820300.92元。其中：基本支出1820300.92元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。昌宁县第二幼儿园为2020年7月新成立单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县第二幼儿园机构正常运转的日常支出1820300.92元。昌宁县第二幼儿园为2020年7月新成立单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出962030.66元，占基本支出的52.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费858270.26元，占基本支出的47.15％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县第二幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。昌宁县第二幼儿园为2020年7月新成立单位，无上年数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出1820300.92元,占本年支出合计的100%。昌宁县第二幼儿园为2020年7月新成立单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1638339.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.00%。全部用于学前教育保障性支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出95728.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。全部用于行政事业单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出86232.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗保险59165.30元和公务员医疗补助27067.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。昌宁县第二幼儿园为2020年7月新成立单位，无年初预算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第二幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县第二幼儿园资产总额1,610,751.12元，其中，流动资产489,973.66元，固定资产1,120,777.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。昌宁县第二幼儿园为2020年7月新成立单位，无上年数据。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8		9		10		11
合计	1	1610751.12	489,973.66	1120777.46	0	0	0	1120777.46			0		0		0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，我校政府采购支出总额457650.00元，其中：政府采购货物支出457650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

昌宁县第二幼儿园为2020年7月新建园。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。