昌宁县大田坝镇中心完全小学

2020年度部门决算

目 录

第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好疾病预防和疫情防控工作。按照疫情防控工作要求，积极响应，认真做好疫情防控的各项工作。全面的搞好校园环境卫生和学校的消杀灭工作，制定疫情防控方案、应急预案、开学工作方案等。

2.抓好教学教研，努力提高教学质量。一是抓实幼儿教育，本学年开始全面落实幼儿园一日常规，抓好幼儿的习惯培养，提高整体办园水平。二是抓实教学常规，学校重点抓好计划、总结、备课、授课、作业批改等重要环节的监管。三是全面落实课程计划，开齐科目，用足课时，特别是要创设条件开设好英语、书法、音乐、体育、美术课。四是创新授课方式，积极开展线上教学。

3.夯实基础，加强学校硬件建设，努力提高办学条件。在上级部门的关心支持下，学校积极筹措资金，新建清河幼儿园教学楼一栋，422㎡，共投入163万元。新寨完小改厕投入7万元，已完工。新寨完小1000㎡的教学楼项目正在建设中，预计投资193万元。

4.抓实党建、党务、意识形态工作，提高教师自身素质。一是加强组织领导，强化责任落实。二是加强理论学习，提升思想认识。三是认真开展课堂教学竞赛，不断提高教师教学水平。四是积极开展各种培训，按照教育局“走出去、引进来”教师培养要求，组织教师积极参与培训，取得了较好的培训效果。

5.抓好安全教育，确保学校安全无事故。认真开展交通、季节性疾病、防火、防溺水、防爬高、防菌类中毒、预防毒品、防校园性侵等安全宣传教育工作。落实安全工作八个一工程，学校安全领导工作小组每月至少深入学校检查一次，发现问题及时解决，确保学校安全事故不发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年度收入合计13,919,681.51元。其中：财政拨款收入13,910,193.35元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,488.15元（含教育收费0.00元），占总收入的0.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少196,948.59元，下降1.40%，主要原因：学前教育资金，收入减少360,870.49元；其他教育管理事务支出资金，收入减少102,811.4元。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年度支出合计13,144,470.84元。其中：基本支出11,868,294.96元，占总支出的90.29％；项目支出1,276,175.88元，占总支出的9.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少184,224.14元，下降1.38%，主要原因：学前教育资金，支出减少348,882.8元；其他教育管理事务资金，支出减少102,811.4元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县大田坝镇中心完全小学正常运转的日常支出11,868,294.96元。与上年对比减少574,062.02元，下降4.61%，主要原因：教育支出资金减少791174.10元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,437,000.89元，占基本支出的87.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,431,294.07元，占基本支出的12.06％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县大田坝镇中心完全小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,276,175.88元。与上年对比增加389,837.88元，增长43.98%，主要原因：义务教育家庭经济困难补助、学前教育家庭经济困难学生补助和营养餐改善计划资金支出都有所增加。具体项目开支及开展工作情：营养餐改善计划资金支出589,992.88元、义务教育家庭经济困难补助支出628,133.00元、学前教育家庭经济困难学生补助支出58,050.00元。学校根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，对收到的项目资金实行专项管理、专款专用，并按规定程序进行审批、公示，及时把资助资金发放到学生家长的银行卡中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年度一般公共预算财政拨款支出13,140,606.84元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加306,506.80元，增长2.39%，主要原因：2020年幼儿保教费纳入财政拨款预算，学前教育资金支出增加141,848.14元；小学教育资金支出增加50,357.98元；社会保障和就业支出增加37,798.60元；卫生健康支出增加179,313.48元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,995,420.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于学前教育资金272,499.52元；小学教育资金10,722,920.86元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,220,747.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金1,143,847.20元；机关事业单位职业年金缴费资金76,900.76元。

9.卫生健康（类）支出924,438.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于事业单位医疗资金638,092.62元；公务员医疗补助254,110.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县大田坝镇中心完全小学资产总额20,667,947.87元，其中，流动资产2,038,638.87元，固定资产18,629,309.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287848.36元，其中固定资产减少1,174,156.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-3）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。