昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年度部门决算

第一部分 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校是在县教育体育局、大田坝镇党委政府领导下的一个事业单位。主要职能包括：

1.在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理；

2.拟订学校教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行；

3.保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。

4.接受当地党委政府的监督指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.成立安全小组，由安全副校长任组长，各班班主任为组员，确保师生的人身安全，确保无安全事故发生。

2.争取项目，多渠道筹备资金，不断改善办学条件。

3.采取多种形式资助贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供的教科书和贫困家庭困难补助。

4.认真贯彻落实科学发展观，坚持民主思想，紧跟形势，服从领导，完善制度，加强管理。

5.提高教学研究水平，加强教研工作，确保教育教学各项指标的顺利完成，办人民满意教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年度收入合计6,813,090.67元。其中：财政拨款收入6,772,924.86元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入40,165.81元（含教育收费40,165.81元），占总收入的0.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年7,547,198.88元对比减少734,108.21元，下降9.73%，主要原因：财政拨款收入减少443,134.02元：教育支出减少496,115.5元（学校学生数及在职教师较上年有所减少，导致生均公用经费、学生资助、教师工资收入等相对减少）；社会保障和就业支出减少1,459.87元（在职教师较上年减少，导致社会保障和就业收入有所减少）；卫生健康支出增加54,441.35元。事业收入减少290,974.19元，2020年春季学期开学延迟，则幼儿园保育费收费减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年度支出合计6,510,738.75元。其中：基本支出5,548,699.35元，占总支出的85.22％；项目支出962,039.40元，占总支出的14.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年6,986,981.53元对比减少476,242.78元，下降6.82%，主要原因：教育支出减少513124.26元（学校学生数及在职教师较上年有所减少，导致生均公用经费、学生资助、教师工资支出等相对减少）；社会保障和就业支出减少17,559.87元（在职教师较上年减少，导致社会保障和就业支出有所减少）；卫生健康支出增加54,441.35元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校正常运转的日常支出5,548,699.35元，与上年6,327,518.13元对比减少778818.78元，下降12.31%，主要原因：教育支出减少815,700.26元（学校学生数及在职教师较上年有所减少，导致生均公用经费、学生资助、教师工资支出等相对减少）；社会保障和就业支出减少17,559.87元（在职教师较上年减少，导致社会保障和就业支出有所减少）；卫生健康支出增加54,441.35元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,741,523.7元，占基本支出的85.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费807,175.65元，占基本支出的14.55％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出962,039.40元。与上年659,463.40元对比增加302,576元，增长45.88%，主要原因：2020年发放了2019年未发放的家庭经济困难补助，以及本年度将学前困难补助纳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：学前家庭经济困难补助支出11,752.80元；农村义务教育家庭经济困难学生补助支出484,625.00元；农村义务教育学生营养改善计划支出465,661.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年度一般公共预算财政拨款支出6,470,572.94元,占本年支出合计的99.38%。与上年6,696,007.34元对比减少225,434.40元，下降3.37%，主要原因：教育支出减少262315.88元（学校学生数及在职教师较上年有所减少，导致生均公用经费、学生资助、教师工资支出等相对减少）；社会保障和就业支出减少17,559.87元（在职教师较上年减少，导致社会保障和就业支出有所减少）；卫生健康支出增加54,441.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,505,871.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于学前教育104,451.80元，小学教育2,262,504.50元，初中教育3,138,914.80元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出550,617.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出508,938.37元， 机关事业单位职业年金缴费支出41,678.64元。

9.卫生健康（类）支出414,084.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于事业单位医疗支出286,257.55元，公务员医疗补助支出127,827.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5		6	7	8	9	10		11
合计	1	13920455.04	1,387,369.24	12,533,085.80		11653000.00		0		0	880085.8	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-4）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。