监督索引号53052400336001000

昌宁县教育体育局2020年度部门（汇总）决算

目 录

第一部分昌宁县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟订全县教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施，统筹推进教育体育事业发展。

2.负责局机关和下属学校（单位）干部队伍建设，按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导下属学校（单位）做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作，做好党员的教育管理，做好工、青、妇、老干及统一战线工作。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、幼儿教育、成人教育、民办教育工作，统筹推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展，促进教育公平。

4.负责对各类学校教育体育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育体育方针政策、法律法规贯彻执行。负责承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。指导各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。负责管辖权限内的办学机构审批、体育社团（协会）资格审查及其管理工作。

5.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费监管；认真落实学生资助、两免一补、农村义务教育学生营养改善计划政策，做好政策宣传、咨询及信息发布、数据管理工作，做好内部审计工作。

6.指导各类学校的思想政治及德育工作，指导各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、民族团结教育、法制教育、安全教育等工作；指导全县青少年校外教育和体育工作。

7.负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量监测工作。

8.主管教师教育工作，组织各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设，指导学校（单位）人事制度改革。

9.负责执行国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目管理工作，负责全县教育体育对外交流合作事务。

10.指导各类学校做好勤工俭学、后勤保障、安全管理工作。指导各类学校做好校园规划、校舍建设、维修维护、设施设备管理工作。

11.拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。统筹全县群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理。

12.执行国家课程标准，落实课程计划，负责全县教育体育科研及信息化建设工作。组织审定县级地方教材和校本教材。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试工作；负责中小学校、职业高中、幼儿教育招生计划及学籍管理工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 全面抓实基层党建工作。坚持周例会政治学习，先后组织理论学习9次，集中培训4次。组织习近平总书记考察云南重要讲话精神37次，继续推进最不满意三项工作,查找24项工作，认真制定清单和加强整改落实，完成16项，其他8项正积极整改落实。

2. 全面巩固教育扶贫成果。一是抓控辍保学。围绕校园管理、教学改革、学生监管等环节抓实教育管理。围绕特殊学生抓安置，适龄残疾儿童少年入学率达100%。二是抓学生资助。精准落实各项免补救助惠民政策，发放资助资金4371.36万元，惠及学生7.1万人次，共办理大学生助学贷款3483笔，涉及资金2699.64万元，确保适龄儿童少年不因家庭经济困难而失学辍学。

3. 全面改善学校办学条件。共实施义务教育薄弱环节改善与能力提升、厕所革命、学前教育三年行动计划、润雨计划、社会足球场地等项目57个，新建校舍及运动场7.68万平方米，改造校舍2208平方米，完成总投资2.46亿元。年度计划完成固定资产投资1.7亿元，共入库7个项目，完成投资17018万元，完成全年目标任。昌宁县第一示范小学建设项目完成教学楼封顶，宿舍楼一层开始施工，其余工程正进行基础施工，完成投资6000万元。昌宁一中扩建项目大门、挡墙、进校道路等附属工程已完工，运动场正在主体施工。全面改薄装备及信息化项目完美收官。所有学校均实现光纤到校，全县总接入带宽112300M，校均807.9M。中小学实验室及功能教室仪器器材设备原值由实施前的1431.47万元提升至实施后的2830.36万元；馆藏图书数量由72.25万册增加到136.85万册；图书金额由736.72万元增加到1177.02万元；普通教室多媒体由286间增加到1019间；学生用计算机由1749台增加到4494台；计算机网络教室由52间增加到112间。学校旱厕改造任务完成率100%，实现学校均为水冲式厕所，旱厕全消除的目标。全县学校洗手设施配置任务数为720座，实际完成771座，完成率107%。县体育场洗手设施配置任务数1座，实际完成1座，完成率100%。

4. 全面推进学生素质教育。

5. 全面抓实教育教学质量。

6.全面提升教师队伍管理。

7.全面优化教体治理环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县教育体育局2020年度部门决算编报的单位共37个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位36个，其他事业单位0个。分别是：

昌宁县教育局（本级）、云南省昌宁第一中学、云南省昌宁县第二中学、昌宁县第三中学、昌宁县卡斯镇中心完小、昌宁县田园镇中心完全小学、昌宁县温泉镇中心完全小学、昌宁县翁堵镇中心完小、昌宁县鸡飞镇中心完全小学、昌宁县大田坝镇中心完小、昌宁县柯街镇中心完全小学、昌宁县湾甸傣族乡中心小学、昌宁县更戛乡中心完全小学、昌宁县勐统镇中心完全小学、昌宁县漭水镇中心完小、昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学、昌宁县珠街彝族乡中心学校、昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校、昌宁县柯街华侨农场小学、昌宁思源实验学校、昌宁县第一示范小学、昌宁县温泉初级中学、昌宁县翁堵初级中学、昌宁县鸡飞初级中学、昌宁县大田坝初级中学、昌宁县卡斯初级中学、昌宁县湾甸民族初级中学、昌宁县水平初级中学、昌宁县柯街中学、昌宁县更戛初级中学、昌宁县勐统中学、昌宁县漭水初级中学、昌宁县耈街民族中学、昌宁县特殊教育学校、昌宁县幼儿园、昌宁县职业技术学校、昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县教育体育局2020年末实有人员编制3448人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制3427人（含参公管理事业编制0人，含周转编44人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员3377人（含参公管理事业人员0人）。其他人员20人，主要是2018年招录的20名特岗教师。

离退休人员1076人。其中：离休2人，退休1074人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县教育体育局2020年度收入合计677,555,006.03元。其中：财政拨款收入663,178,432.59元，占总收入的97.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,612,573.44元，占总收入的1.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,764,000.00元，占总收入的0.41%。与上年对比增加1,775,881.35元，增长0.26%，主要原因一是教师薪级工资调整工资收入增加；二是其他收入中捐赠收入增加；三是普通高中生均经费标准由1200元/生.年提高至1500元/生.年，学前教育生均经费标准由400元/生.年提高至600元/生年；四是义务教育学生生均公用经费生均标准提高；五是增加抗疫国债战备医院基建资金3000万元。

二、支出决算情况说明

昌宁县教育体育局2020年度支出合计612,838,297.43元。其中：基本支出506,735,658.71元，占总支出的82.69%；项目支出106,102,638.72元，占总支出的17.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少17,366,629.21元，下降2.76%，主要原因：一是政府绩效考核奖励发放至2019年8月份，2019年9月至2020年12月未发放；二是学校日常办公经费未得按进度正常支出；三是2020年秋季农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、部分营养餐资金和其他资助资金未发放支付；四是部分学校工程未竣工验收付款、部分项目、设备采购款未支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于昌宁县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出506,735,658.71元。与上年对比减少22,889,424.67元，下降4.32%，主要原因：一是政府绩效考核奖励发放至2019年8月份，2019年9月至2020年12月未发放；二是学校日常办公经费未得按进度正常支出；三是2020年秋季农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、部分营养餐资金和其他资助资金未发放支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出439,017,736.06元，占基本支出的86.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费67,717,922.65元，占基本支出的13.36％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,102,638.72元。与上年对比增加5,522,795.46元，增长5.49%，主要原因：一是学校建设项目资金支出增加；二是普通高中资助资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费731,108.75元，印刷费4,592.40元，差旅费22,914.10元，维修维护费3,744,000.00元，租赁费62,800.00元，会议费130,081.66元，培训费229,224.16元，公务接待费2,543.00元，专用材料费14,000.00元，劳务费514,310.24元，其他商品和服务支出4,000.00元，生活补助2,595,402.00元，助学金50,282,752.08元，奖励金100,000.00元，房屋建筑物构建（基本建设）2,921,100.00元，房屋建筑物构建40,098,130.33元，办公设备购置150,000.00元，专用设备购置1,921,980.00元，基础设施建设2,573,700.00.00元。项目开展情况：根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，做到专款专用；涉及民生资金的按规定程序进行审批、公示，并及时发放；涉及政府采购的，严格按政府采购规定程序和要求进行采购付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出586,128,327.25元,占本年支出合计的95.64%。与上年612,234,034.00元对比减少26,105,706.75元，下降4.45%，主要原因：一是政府绩效考核奖励发放至2019年8月份，2019年9月至2020年12月未发放；二是学校日常办公经费未得按进度正常支出；三是2020年秋季农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、部分营养餐资金和其他资助资金未发放支付；四是部分学校工程未竣工验收付款、部分项目、设备采购款未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于劳务费65,478.00元，生活补助57236.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出493,887,508.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%。主要用于工资福利支出338,544,678.95元；商品和服务支出57,577,372.47元；对个人和家庭的补助62,496,542.10元； 资本性支出（基本建设）2,921,100.00元；资本性支出32,347,815.28元。

6.科学技术（类）支出55,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于商品和服务支出（培训费）55,428.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,473,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于资本性支出（基础设施建设）1,473,700.00元。

8.社会保障和就业（类）支出51,148,730.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险费48,758,806.37元；职业年金缴费2047198.27元；商品和服务支出（劳务费）120,173.00元，对个人和家庭的补助222,552.70元。

9.卫生健康（类）支出39,440,246.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于基本医疗保险缴费27,255,250.35元，公务员医疗保险缴费12,184,995.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2. 昌宁县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为334,180.00元，支出决算为209,124.63元，完成预算的62.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为141,168.63元，完成预算的78.43%；公务接待费支出决算为67,956.00元，完成预算的44.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公经费”支出；本年无公款出国出境费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少45,627.25元，下降17.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少9,636.25元，下降6.39%，其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出141,168.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出决算减少35,991.00元，下降34.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公经费”支出；本年无公款出国出境费；是受疫情影响，取消了部分会议；财政资金调度困难，会议经费未得到及时支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出141,168.63元，占67.50%；公务接待费支出67,956.00元，占32.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费支出141,168.63元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出141,168.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67,956.00元。其中：

国内接待费支出67,956.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次831人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核、检查、督查本部门及学校工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县教育体育局2020年机关运行经费支出1,486,813.46元，与上年对比减少893,382.03元，下降37.50%，主要原因是：疫情原因，外出培训次数减少，相应的支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费609,809.00元，印刷费16,370.80元，手续费545.00元，水费3,278.30元，电费7973.76元，邮电费38,126.37元，差旅费71,773.36元，会议费166,799.78元，培训费15,632.00元，公务接待费48,967.00元，专用材料购置费9,668.00元，劳务费181,020.35元，工会经费92,919.74元，公务用车运行维护费56,380.00元，其他交通费167,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县教育体育局部门资产总额914,903,425.14元，其中，流动资产305,625,126.92元，固定资产573,681,729.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,173,700.00元，无形资产8,154,540.56元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,881,210.39元，其中：流动资产增加69,146,506.10元，固定资产增加14,884,277.66元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,173,700.00元，无形资产增加5,276,608.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值105,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，昌宁县教育体育局部门政府采购支出总额17,260,802.60元，其中：政府采购货物支出17,260,802.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-13）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词。

监督索引号53052400336001111