昌宁县漭水初级中学2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县漭水初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县漭水初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县漭水初级中学在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 重视领导班子的作风建设，聚集体智慧，共谋发展

为了提高班子的思想认识和管理水平，从使命感、责任感、团结心、进取心、执行力五个方面，对每位班子成员提出了明确的要求。实施行政分级管理，层层分解目标，签订目标责任书。定期召开学校行政会议，小结前期工作，研究、布置后期工作。鼓励教职工积极参与学校民主管理，聚集体智慧，共谋发展。

2. 加强教师队伍建设，提高教师综合素养

学校要发展，教师是根本。学校始终把打造品德高尚、业务过硬、教书育人、无私奉献的教师队伍放在重要位置。

（1）重视师德师风建设，树立教师良好形象。学校以学习教育法规为根本，以恪守《中小学教师职业道德规范》为基础，坚持政治学习，加强思想政治教育，培养教师的奉献意识、创新意识、团结合作意识，充分发挥党员、骨干教师的先锋模范作用。依法执教，廉洁从教，规范教学行为。要求全体教师努力做到“像关爱自己的孩子一样关爱自己的学生，像爱护自己的眼睛一样爱护学校的声誉，像珍惜自己的声誉一样珍惜自己的事业”。确立以“敬业、爱生、育人、奉献”的良好教风。

（2）提升教师综合素养，促进教师专业成长。学校认真落实教师全员培训制度，采取“请进来”、“走出去”、“强师能”的方式提升教师综合素养。继续开展“青蓝工程”教师结对帮扶活动，组织教师参加“国培计划”网上远程培训学习。通过以上方式，丰富教师专业知识储备，提升教师综合素养，促进教师专业成长。

3. 全面推进课程改革，不断提高教学质量

立足课堂，围绕新一轮教材改革，开展“校本研修”，进行“有效课堂教学”的研讨和实践，不断更新、转变教育观念，积极推进课程改革，努力提高课堂效率，不断提高教育教学质量。

（1）狠抓教学常规，提高课堂效率

进一步规范了教学常规管理，实行“分层管理，责任到人”的管理模式，采用“定时检查与随机抽查相结合”的办法，加大常规检查的力度，并把检查结果纳入过程考核。制定了领导“课堂教学情况巡查制度”和推门听课制度，加强了课堂教学监控，提高了课堂教学的有效性。

（2）强化质量意识，做好质量监控，让“质量是学校的生命线”成为教务处的第一要务。本学年，教务处认真组织各种检测，从出题、制卷，监考、阅卷、质量分析、反馈、弥补、讲评等环节上严格把关，及时查漏补缺，制定改进措施。加强毕业班与抽测年级的迎考工作，从而进一步提高了教学质量。

4.狠抓安全教育，构建平安校园

安全工作以预防为主，明确责任，强化措施，确保学校不发生重大安全责任事故。首先成立以校长为组长的安全领导小组，明确工作职责，确保学校安全工作落到实处。开学初学校与各处室、班主任、科任教师、后勤员工签订安全责任状，把安全工作融入到学校教育和课堂教学活动之中。其次加强门卫管理，实行外来人员来校登记制度，加强保安巡逻，摸查校园周边安全隐患及不稳定的社会因素。其三，加强学生的安全教育工作，扎实开展形式多样的学生安全知识教育和安全逃生技能演练活动，做到人人参与，让学生掌握基本的安全逃生常识。学期初开展安全隐患排查、印发致学生家长一封信、班主任召开安全主题班会等活动，加强安全管理知识培训。

5.狠抓德育工作，以德育人。

以道德教育，爱国主义教育，人生价值教育、诚实守信教育、警示教育、纪律教育、爱祖国爱家乡教育为主要内容，加强学生的日常行为规范教育和养成教育，要求学生做到文明守信、遵纪守法。抓好宣传主阵地，坚持正确的舆论导向，采用丰富多彩的形式，强化学生行为习惯的养成教育。

6.抓好后勤保障及校园建设工作

规范后勤管理，充分发挥后勤人员的智慧和力量，改进服务方式方法，齐心协力，互相配合，提高了服务质量。强化食品安全意识，强化食堂饮食卫生的管理。做好“六T”，严查食堂食品卫生,坚决不允许发霉、变质食品和原料进入校园。

7.控辍保学，做好新生的入学巩固工作

认真落实“两免一补政策”，确保每一位学生不因贫困而辍学。开展“千名教师进万家”活动，坚持育人为本，情感育人，建立和谐的师生关系，分层施教，帮助学困生和问题学生树立学习信心，克服厌学情绪，确保每位学生不因学困而辍学。

8.营养餐工作稳步有序推进，学生的营养得到加强

学校成立了“农村义务教育阶段学生营养改善计划”实施领导小组，对相关的工作人员进行了明确的分工，并制定了相应的管理制度。整个操作流程严格按照上级要求进行，面对学生、面对家长、面对社会实行全面监督和透明化管理。

9.开展丰富多彩的文娱体育活动，寓教于乐

为了让学生德、智、体、美、劳全面发展，成立20多个兴趣社团，定期开展活动，为学生展示各方面的才华搭建了平台。通过活动的开展，学生各方面的才华得以展现，思想素质在潜移默化中得以提高，能力得以锻炼，活跃了学校的气氛，涌现了大批各方面的人才，让学生感受到成功的快乐和生命的价值。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县漭水初级中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县漭水初级中学2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县漭水初级中学2019年度收入合计13,267,001.74元。其中：财政拨款收入13,267,001.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加232,545.06元，增长2%，主要原因是人员经费增加，人员工资增加，公务员医疗补助、职工医疗保险增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县漭水初级中学2019年度支出合计12,278,370.47元。其中：基本支出11,230,178.47元，占总支出的91.46%；项目支出1,048,192.00元，占总支出的8.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少795,475.43元，下降6%,主要原因学校贯彻落实上级厉行节约要求，严格公用经费审批机制，减少不必要支出，缩减公用经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县漭水初级中学正常运转的日常支出11,230,178.47元。与上年对比减少467,417.43 元，下降4%，主要原因是学校贯彻落实上级厉行节约要求，严格公用经费审批机制，减少不必要支出，缩减公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县漭水初级中学为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,048,192.00元。与上年对比减少328,058.00元，下降24%，主要原因是营养餐补助资金学年跨年部分款项未结算，家庭经济困难学生补助资金县级配套资金未到位。具体项目开支及开展工作情况：我校2019年共收到营养餐资金705,600.00元，发放452,567.00元，结余253,033.00元；收到家庭经济困难学生生活补助资金883,750.00元，发放595,625.00元，结余288,125.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县漭水初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出12,278,370.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少795,475.43元，下降6%,主要原因是学校贯彻落实上级厉行节约要求，严格公用经费审批机制，减少不必要支出，缩减公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,350,948.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%。主要用于工资福利支出8,102,651.00 元，其中基本工资：3,614,238.00 元，津贴补贴：1,951,158.00 元，奖金：278,175.00 元，绩效工资：2,259,080.00 元；商品和服务支出825,391.94 元，其中：办公费101,011.33 元、印刷费34,965.00 元、电费50,657.89 元、邮电费99,094.00 元、差旅费8,450.00 元、维修费73,040.00 元、会议费62,631.22 元、培训费13,101.00 元、专用材料费18,691.60 元、劳务费237,250.00 元、工会经费126,499.90 元；对个人和家庭补助支出374,713.10 元，其中：生活补助368,463.10 元，助学金6,250.00 元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,184,943.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于社会保障与就业支出1,184,943.99 元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1,096,642.56 元、机关事业单位基本职业年金缴费支出6,234.48 元、其他社会保障与就业支出82,066.95 元。

9.卫生健康（类）支出742,478.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于行政事业单位医疗742,478.44元，其中事业单位医疗489,407.08 元，公务员医疗补助253,071.36 元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县漭水初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2018年无公务接待支出，因此2019年预算未安排公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县漭水初级中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县漭水初级中学资产总额1,562,966.57 元，其中，流动资产1,529,332.70 元，固定资产14,100,327.87 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224,050.91 元，其中;流动资产增加342,311.34 元，固定资产减少566,362.25 元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值56,629.00 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15629660.57	1529332.70	14100327.87	13550226.43			550101.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

详见附表公开09表

（二）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开10表

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。