昌宁县柯街镇中心完全小学2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县柯街镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县柯街镇中心完全小学在县教育体育局的领导和指导下，负责本镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2. 采取多种形式资助贫困生，帮助他们完成学业。学校严格落实国家和各级资助政策。及时发放贫困家庭学生生活补助和免费提供教科书。

3. 扎实开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研修制度，稳步地推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。抓好师资培训，先后派出部分教师到保山、昆明、海南等地参加培训。在镇内多次有序组织有效课堂教学研讨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县柯街镇中心完全小学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街镇中心完全小学2019年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要为特岗教师。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街镇中心完全小学2019年度收入合计23,817,755.18元。其中：财政拨款收入23,353,505.18元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入464,250.00元，占总收入的1.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加445,731.66元元，增长1.91%，主要原因分析：事业收入增加，人员工资增加，公务员医疗补助、职工医疗保险增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街镇中心完全小学2019年度支出合计22,289,246.35元。其中：基本支出20,774,859.05元，占总支出的93.21%；项目支出1,514,387.30元，占总支出的6.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少716,681.15元，下降3.12%,主要原因是调出一名教师，调到昌宁县委宣传部，在校学生人数减少，公用经费减少，2019年营养餐计划改善资金和困难学生补助资金于今年列入项目，属于非基建项目，部分营养餐未付给供货商、寄宿生补助资金未付清。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县柯街镇中心完全小学正常运转的日常支出20,774,859.05元。与上年对比减少1,108,017.45元，下降5.06%，主要原因是调出一名教师，调到昌宁县委宣传部，在校学生人数减少，公用经费减少，2019年营养餐计划改善资金和困难学生补助资金于今年列入项目，属于非基建项目，部分营养餐未付给供货商、寄宿生补助资金未付清。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县柯街镇中心完全小学为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,514,387.30元。与上年对比增加391,336.3元，增长34.85%，主要原因是2019年营养餐计划改善资金和困难学生补助资金于今年列入项目，属于非基建项目。具体项目开支及开展工作情况：

1、义务教育家庭经济困难学生补助项目。2019年春季学期在校寄宿学生655人，上一年未发放1人，每人补助500.00元，2019年春季学期学校收到义务教育家庭经济困难学生补助资金328,000.00元，支出328,000.00元；2019年秋季学期四类人员寄宿学生284人，其他家庭经济困难寄宿生152人，上一年未发放1人，每人补助500.00元；四类人员非寄宿学生109人，每人补助250.00元。2019年秋季学期学校收到义务教育家庭经济困难学生补助资金245,750.00元，该笔资金已于2020年4月发放到学生手中。

2、农村义务教育营养改善计划项目。2019年春季共有学生1708人，学校收到农村义务教育营养改善计划资金683,200.00元，支出683,200.00元。2019年秋季学期共有学生1659人，学校收到农村义务教育营养改善计划资金663,600.00元，支出246,428.30元，其余部分在2020年支出。2019年支出929,628.30元用于学生营养餐采购，保证学生营养餐的正常供给。

3、学前家庭经济困难幼儿资助项目。2019年春季学期资助幼儿305人，2019年秋季学期资助幼儿345人，学校共收到项目资金97,500.00元，2019年支出45,750.00元，2020年7月支出51,750.00元。学校对学前教育家庭经济困难幼儿资助资金实行专项管理、专款专用，资金到位后，根据财政的要求，学校及时、足额将资金发放到受助幼儿家长银行卡中。

4、《昌财教〔2018〕75号关于下达2018年第二批基础教育补助经费》是财政拨付松林完小建设项目款500,000.00元，2018年支出333,415.00元，2019年支出166,585.00元。

5、《昌财教〔2017〕91号关于下达2017年国培计划专项资金》以及《昌财教〔2018〕08号关于下达2018年第一批教师国培计划专项资金》是名师工作坊项目款100,000.00元2018已支出55,576.00元，2019年支出44,424.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街镇中心完全小学2019年度一般公共预算财政拨款支出21,798,729.38元,占本年支出合计的97.80%。与上年对比减少555,312.74元，下降2.48%,主要原因教师调出，学生人数减少，在教育支出、社会保障和就业支出都有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于“三支一扶”人员工资的发放。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18,465,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%。主要用于学前教育支出48,122.00元，小学教育支出18,366,380.00元，其他普通教育支出44,424.00元，其他教育管理事务支出7,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,049,754.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出1,941,734.48元，其他社会保障和就业支出108,020.32元。

9.卫生健康（类）支出1,266,380.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于事业单位医疗支出818,884.22元，公务员医疗补助447,496.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街镇中心完全小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因节源开支、缩减三公经费，本年度接待费全额由事业收入列支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县柯街镇中心完全小学资产总额10,740,685.32元，其中：流动资产3,832,574.73元，固定资产6,908,055.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产55.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,135,684.79元，其中：流动资产增加1,665,884.80元，固定资产减少530,255.01元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加55.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10740685.32	3832574.73	6908055.59	5917021.69	0	0	991033.9	0	0	55	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09-1表、公开09-2表、公开09-3表、公开09-4表、公开09-5表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10-1表、公开10-2表、公开10-3表、公开10-4表、公开10-5表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。